Contract Notice Detail
Summary Information

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449,179.35 Dominican Pesos
 
MIDE-DAF-CM-2022-0149 
Adquisicion de productos electricos, pinturas y manteriales para pintar 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de productos electricos, pinturas y manteriales para pintar 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/08/2022 12:02:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2022 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
530,031.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01382,304.78  DOP----View
2.3.6.3.065,232.12  DOP----View
2.3.7.2.0669,017.02  DOP----View
2.3.5.5.0151,230.88  DOP----View
2.3.6.3.042,102.76  DOP----View
2.6.5.6.0120,144.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por transferencia530,031.64  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1660315489530,031.64  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/08/2022 17:08:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
3- Codigo_de_Moral_y_etica_de_las_Fuerzas_Armadas.pdfOtherDownload
Certificacion de apropiacion.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Formulario de Proveedores Ministerio de Defensa - copia.docxOtherDownload
MIDE-DAF-CM-2022-0149.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F033_Of_Economica-Actualizada.docxOferta Económica (Cotización) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Ficha Técnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.122760423/08/2022 10:03530,031.63 Dominican Pesos
    Final Report:23/08/2022 10:03Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Importaciones PMB SRL530,031.63 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
449,179.35
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
32101518 - Líneas de reta(...)
2.3.9.6.01Timer off delay1CAJ1,216.51,216.50
    
2
32101518 - Líneas de reta(...)
2.3.9.6.01TIMER DELAY 0-50M 110V 1UD1,103.61,103.60
    
3
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06BASE P/RELE 8 PINES (PEQUEÑO)2UD141282.00
    
4
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06BASE P/RELE 8 PINES ( GRANDE)1UD141141.00
    
5
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR 125A-150ALTH 220V 60HZ2UD17,569.535,139.00
    
6
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE TRIPLE 4240FT7317,520.00
    
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR 80/125AMPS1UD19,88819,888.00
    
8
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS 14UD19266.00
    
 
9
31161807 - Arandelas plan(...)
2.3.6.3.06ARANDELA14UD228.00
    
10
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR 2NO 2NC 2UD345690.00
    
11
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO1GAL2,0832,083.00
    
12
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE #1/0910FT273248,430.00
    
13
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ESMALTE AZUL3GAL2,0836,249.00
    
14
11101704 - Acero
2.3.6.3.06TERMINAL SILLITA14UD2573,598.00
    
15
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA1UD6,5006,500.00
    
16
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ESMALTE AMARILLO3UD2,0836,249.00
    
 
17
26131801 - Paneles de con(...)
2.6.5.6.01PANEL ELECTRICO CON SU 4 TARUGO DEPLOMO, 4 ARANDELAS PLANAS, 4 TORNILLOS TIRA FONDO Y 8 CONECTORES 1UD17,071.2517,071.25
    
18
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01TUBO PVC 12UD3,31239,744.00
    
19
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01CURVA PVC12UD3063,672.00
    
20
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ESMALTE GRIS PERLA 2GAL1,9843,968.00
    
21
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 1 COLOR MARRON 2UD75150.00
    
22
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 2 COLOR MARRON4UD165660.00
    
23
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 3 COLOR MARRON4UD243972.00
    
24
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURAS PAJA 15 ACRILICA5UD6,68833,440.00
    
25
31161719 - Tuercas girato(...)
2.3.6.3.06TUERCAS 14UD8.5119.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/08/2022 10:03 (UTC -4 hours)
Detail
22/08/2022 17:08 (UTC -4 hours)
Detail