Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	2,676,240 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA-CCC-CP-2022-0027
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:	Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Comparación de Precios

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	18/08/2022 10:02:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	23/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/08/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica	29/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/08/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	05/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	08/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	09/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación	13/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	15/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica	21/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	27/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	04/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	11/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

509,824.62 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	343,324.26 DOP	----	View
2.3.7.2.99	166,500.36 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	509,824.62 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1666021798325UZz1H	1	509,824.62 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/09/2022 12:59:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

25/08/2022 11:34:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/08/2022 11:34:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2022 08:08:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA APRO DE PLIEGO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
DICTAMEN.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO MAT LIMPIEZA.pdf	Terms and Conditions	Download
REQ 1085.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ 1093.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ MAT LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL 1085.pdf	Other	Download
SOL 1093.pdf	Other	Download
SOL MAT LIMPIEZA.pdf	Other	Download
SOL COMPRAS MAT LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1250514

04/10/2022 10:44

1,643,537.94 Dominican Pesos

Final Report:

04/10/2022 10:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Dieimer, SRL

769,270.32 Dominican Pesos

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Inkcorp Dominicana, SRL

509,824.62 Dominican Pesos

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Inversiones y Negocios Metropolitanos PAWSHA, SRL

364,443 Dominican Pesos

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Questionnaire

Sobre 1 - Credenciales

Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1

ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 3ER

Subtotal
2,676,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO

504

GAL

188.8

95,155.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESINFECTANTE

900

GAL

348.1

313,290.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESGRASANTE MULTIUSO

504

GAL

802.4

404,409.60

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

GALON DE ACIDO MURIATICO

GAL

377.6

33,984.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

GALON DE SHAMPOO PARA AUTOS

900

GAL

401.2

361,080.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

YARDA DE LANILLA AZUL, BLANCA Y AMARILLA (PAQUETE 20/1)

400

112.1

44,840.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALON DE AMOROL (BRILLADOR DE NEUMATICOS)

GAL

802.4

38,515.20

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA PELO CORTO

1,680

265.5

446,040.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDAS DE 30 GALONES (JARDIN) 10/1

300

88.5

26,550.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE FUNDA #55 100/1 CALIBRE 200

200

1,298

259,600.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GRIS EXTRA FUERTE 100MM X 70MM X 14MM

288

135.7

39,081.60

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO FIBRA VERDE P-96

288

41.3

11,894.40

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE LIMPIEZA DE ALGODON 12 X 12 AZUL, AMARILLA Y VERDE

120

177

21,240.00

14111702 - Cubiertos de a(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL FLUJO CENTRAL DOBLE HOJA 120 ML

1,500

271.4

407,100.00

14111702 - Cubiertos de a(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO INSTITUCIONAL DOBLE HOJA 207 ML

1,400

123.9

173,460.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1250514	Informe final de la selección DO1.AWD.1250514	04/10/2022 10:44 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.390278	La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-CP-2022-0027 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA	14/09/2022 12:59 (UTC -4 hours)	Detail