Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 138,768 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2022-0072   Request Name: Adq. de Cartuchos de tinta color negro, tri-color y Caja de mantenimiento “Suministros de limpieza de impresoras” para uso del Depto. de Inspección y Vigilancia de esta institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adq. de Cartuchos de tinta color negro, tri-color y Caja de mantenimiento “Suministros de limpieza de impresoras” para uso del Depto. de Inspección y Vigilancia de esta institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2022 14:55:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2022 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/08/2022 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/08/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/08/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/08/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,768.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 138,768.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1659622200016UTmeh 1 138,768.00  DOP Vencido cert de apro.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2022 15:49:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/08/2022 16:41:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/08/2022 09:24:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type autorizacion.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download cert de apro.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol cartu.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1226251 19/08/2022 15:58 138,768 Dominican Pesos           Final Report: 19/08/2022 15:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Oficina Universal, S.A. 138,768 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 121,894.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho color negro Modelo black ink cartridge 215 para impresora portátil Epson worforce WF-110. 40 UD 1,888 75,520.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho color Tri-color Modelo tri-color ink 215 para impresora portátil Epson worforce WF-110. 30 UD 1,545.8 46,374.00 1.2         Compra de Equipos y Accesorios Informaticos -         Subtotal 16,874.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Caja de mantenimiento “Suministros de limpieza de impresoras” o maintenaces box para la impresora portátil, con la siguientes especificaiones: Modelo: Maintenance box: T2950. Para Impresora Epson Worforce WF-110. 22 UD 767 16,874.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1226251 Informe final de la selección DO1.AWD.1226251 19/08/2022 15:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.383932 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2022-0072 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 19/08/2022 15:49 (UTC -4 hours) Detail