Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
49,250 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0452
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AMBOS EDIFICIOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AMBOS EDIFICIOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/08/2022 13:10:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/08/2022 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2022 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2022 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2022 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/08/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,386.89
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
33,699.58
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,687.31
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
44,386.89
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1660919453354xEsFX
1
44,386.89
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/08/2022 13:41:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/08/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTOS No.401 404 424 C.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA No.401 404 424.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1224935
17/08/2022 13:47
44,386.89 Dominican Pesos
Final Report:
17/08/2022 13:47
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
44,386.89 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
49,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS TIPO ARAÑA
3
UN
300
900.00
2
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04
JUEGO DE LLAVES ALLEN (TIPO ESTRELLA)
2
EMB
550
1,100.00
3
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTORNILLADORES (ESTRIAS 250mm)
4
UN
525
2,100.00
4
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.6.3.04
MEZCLADORA PARA LAVAMANOS
1
UN
7,500
7,500.00
5
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.6.3.04
BOQUILLA PARA LAVAMANO
1
UN
1,250
1,250.00
6
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR DOBLE 3/8
1
UN
300
300.00
7
40141716 - Sifones en P
2.3.6.3.04
SIFON SENCILLO PARA LAVAMANO DE 2 PVC
1
UN
200
200.00
8
40141618 - Válvulas de se
(...)
40141618 - Válvulas de seguridad de bola
2.3.6.3.04
VALVULA DE ENTRADA TANQUE DE INODOROS, MECANISMO DE DESCARGA
6
UN
600
3,600.00
9
40141618 - Válvulas de se
(...)
40141618 - Válvulas de seguridad de bola
2.3.6.3.04
VALVULA PUSH PARA LAVAMANO
6
UN
1,800
10,800.00
10
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA DE EXTERIOR LED 100 WATTS (INFLUYE FOTOCELDA TIPO COBRA
2
UN
4,300
8,600.00
11
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
FOTOCELDAS DE 110 VOLTIOS
3
UN
1,800
5,400.00
12
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.6.3.04
MEZCLADORA PARA LAVAMANOS
1
UN
7,500
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1224935
Informe final de la selección DO1.AWD.1224935
17/08/2022 13:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.383105
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0452 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
17/08/2022 13:41
(UTC -4 hours)
Detail