Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,209,441.68 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-DAF-CM-2022-0193
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SOLUCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SOLUCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/08/2022 11:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/08/2022 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/08/2022 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/08/2022 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/08/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/08/2022 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/08/2022 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/08/2022 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/08/2022 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,211,317.81 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

1,045,110.07 DOP

----

View

2.3.7.1.06

3,749.99 DOP

----

View

2.6.5.1.01

13,395.07 DOP

----

View

2.3.7.2.99

6,894.65 DOP

----

View

2.6.5.7.01

840.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

49,719.89 DOP

----

View

2.3.7.2.06

1,979.99 DOP

----

View

2.3.9.8.01

35,820.60 DOP

----

View

2.3.7.1.99

14,999.99 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,057.53 DOP

----

View

2.6.9.6.01

37,750.03 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	1,211,317.81 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	1,211,317.81 DOP	Vencido	Orden de Compras_19_8_2022_8_34 p.m..Pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/08/2022 16:27:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	18/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	18/08/2022 16:09:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	19/08/2022 09:30:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA DRENAJE PLUVIAL.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1226256

19/08/2022 16:32

1,211,317.8 Dominican Pesos

Final Report:

19/08/2022 16:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supli-Hierros El Maestro, S.A

1,211,317.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,209,441.68

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30101703 - Vigas de hierr(...)

2.3.6.3.06

VIGA 4 X 4 -30(13.0# )

17,186.44

446,847.44

30101703 - Vigas de hierr(...)

2.3.6.3.06

VIGA 10 X 5 -3/4-30 (22.0#

29,178

525,204.00

15121802 - Lubricante ant(...)

2.3.7.1.06

ANTIOXIDO NEGRO

GAL

707.24

4,243.44

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

BARRA LISA CUADR 1X2X20

504.24

9,076.32

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCO DE CORTE 9X5/64

233.05

11,652.50

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.7.2.99

ELECTRODO UNIVERSAL 7018 1/8

1,271.19

38,135.70

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.7.2.99

ELECTRODO UNIVERSAL 6013 3/32

847.46

12,711.90

23171536 - Portaelectrodo(...)

2.6.5.7.01

PORTA ELECTRODOS 500 AMP

355.93

24141510 - Protectores de(...)

2.3.9.9.04

CABLE ELECTRICO PARA SOLDAR P/ (19 MM ) #4 NEGRO

200

93.22

18,644.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

GAL

466

1,864.00

24141508 - Soporte angula(...)

2.3.9.9.04

ANGUKLAR 4X 1/4X20 # 132

3,915.25

46,983.00

23153035 - Placa

2.3.9.8.01

PLANCHUELA 2X1/4X20#34

1,008.47

16,135.52

31151601 - Cadenas de seg(...)

2.3.9.8.01

CADENA GALV. E/LARGA 12MM

200

148.31

29,662.00

15111506 - Acetileno

2.3.7.1.99

EQUIPO DE ACETILENO

11,520

11,520.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS DE 3

115

690.00

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCO DE PULIR 9X1/4

340

340.00

30151703 - Canaletas

2.6.9.6.01

CANAL 4 X30 -5.4#

3,200

32,000.00

32141109 - Portaelectrodo(...)

2.6.5.7.01

PORTAELECTRODOS 500 AMP

355.93

27112105 - Pinzas

2.3.6.3.04

PINZA P/ TIERRA AMP

3,020

3,020.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1226256	Informe final de la selección DO1.AWD.1226256	19/08/2022 16:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.383954	La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2022-0193 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	19/08/2022 16:27 (UTC -4 hours)	Detail