Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 138,590 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-UC-CD-2022-0060   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2022 10:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2022 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/08/2022 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/08/2022 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/08/2022 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/08/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/08/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/08/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/08/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 163,536.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 121,422.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 7,670.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 34,444.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 163,536.20  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1663934915078aCOGI 1 163,536.20  DOP Vencido CUOTA COMP SERVICE GROUP S&F SRL.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/08/2022 10:33:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1225009 19/08/2022 14:28 163,536.2 Dominican Pesos           Final Report: 19/08/2022 14:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 163,536.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 132,090.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 10.5 LB, 820 PIES, PRECORTADO, CON AROMA , DOBLE HOJA, EMBOZADO Y BLANCO. 40 UD 1,150 46,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA MANOS, BLANCO, GOFRADO, PRECORTADO 14 UD 1,850 25,900.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 SERVILLETA PARA COCINA Z-FOLD 10 UD 1,750 17,500.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 VASOS DE CARTON BIODEGRADABLES 7ONZ 5 UD 2,700 13,500.00           5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 6.2 OZ 20 UD 375 7,500.00           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO PARA HIGIENIZAR 12 UD 95 1,140.00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 VELON AROMATICO, OLERES VARIOS 10 UD 550 5,500.00           8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTES LIQUIDO, AROMA A BEBE, ELIMINA 99.99% BACTERIAS Y VIRUS, PARTICULAS ACTIVAS FRANGANCIA DURADERA Y CONCENTRADA 30 UD 360 10,800.00           9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 PIEDRA AROMATICAS PARA BAÑOS 50 UD 85 4,250.00 1.2         Plástico -         Subtotal 6,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         10 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 FUNDAS NEGRA 30 GALONES FOLD 5 UD 450 2,250.00         11 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 FUNDAS NEGRA 55 GALONES FOLD 5 UD 850 4,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1225009 Informe final de la selección DO1.AWD.1225009 19/08/2022 14:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.382990 La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2022-0060 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 17/08/2022 10:33 (UTC -4 hours) Detail