Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 142,429.57 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2022-0161   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/08/2022 16:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/08/2022 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/08/2022 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/08/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/08/2022 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/08/2022 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/08/2022 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/08/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2022 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2022 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 168,066.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 31,435.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 75,537.70  DOP ---- View 2.3.9.9.05 60,142.92  DOP ---- View 2.3.6.3.06 951.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Ferreteros 168,066.90  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 316 1 168,066.90  DOP Vencido 20220815_15 de agosto de 2022 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE_001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/08/2022 16:17:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/08/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20220815_FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA SUB-DIRECCIÓN DE C_001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 20220815_Objeto de la compra; Adquisición de materiales ferreter.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1224342 15/08/2022 16:23 168,066.89 Dominican Pesos           Final Report: 15/08/2022 16:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Green Servicios X, SRL 168,066.89 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 142,429.57           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142005 - Mangueras para(...)40142005 - Mangueras para manipular material 2.3.9.9.01 pies de manguera de 32mm de Polietileno 180 UD 148 26,640.00         26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 pies de cable vinilo - UF de cobre No.8/3 350 UD 182.9 64,015.00           24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Codos de 32x32mm de Polietileno 3 UD 275.65 826.95           24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Tubos de 6" SDR-41 7 UD 5,695 39,865.00           24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Tapon de 6" 1 UD 954.75 954.75           24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Cuarto de Cemento PVC 1 UD 2,648.81 2,648.81           31162301 - Perfiles de mo(...)31162301 - Perfiles de montaje 2.3.6.3.06 Disco de Corte Segmentado para Concreto #7 1 UD 806 806.00           24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Tubos Electricos de 1" 15 UD 397.43 5,961.45           24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Curvas electrica 1" 15 UD 33.54 503.10           24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Rollo de Tape 3m 1700 de Vinil 1 UD 208.51 208.51 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1224342 Informe final de la selección DO1.AWD.1224342 15/08/2022 16:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.382852 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2022-0161 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 15/08/2022 16:17 (UTC -4 hours) Detail