Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 215,100 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CM-2022-0134   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, PARA LA DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE BOMBEOS EN LA DIRECCION REGIONAL SSITEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, PARA LA DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE BOMBEOS EN LA DIRECCION REGIONAL SSITEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/08/2022 08:14:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2022 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/08/2022 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/08/2022 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/08/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,681.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 52,681.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, PARA LA DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE BOMBEOS EN LA DIRECCION REGIONAL SSITEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN 52,681.10  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1661188714996yCrHv 1 52,681.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/08/2022 11:34:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/08/2022 09:39:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/08/2022 12:35:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/08/2022 15:37:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/08/2022 14:46:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/08/2022 16:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 17/08/2022 18:51:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 18/08/2022 08:06:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 18/08/2022 08:12:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra de materiales de san juan.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra de materiales de san juan.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1227014 22/08/2022 12:32 148,793.36 Dominican Pesos           Final Report: 22/08/2022 12:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soldier Electronic Security SES, SRL 96,112.26 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Garcia y Llerandi, SAS 52,681.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 215,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 PERFILES( VIGAS) VER FICHA TECNICA 2 UD 53,000 106,000.00           2 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 PERFIL (VIGAS) VER FICHA TECNICA 1 UD 60,000 60,000.00         3 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.3.6.3.06 PERFIL ( VIGAS) VER FICHA TECNICA 2 UD 4,000 8,000.00         4 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.3.6.3.06 TOLA NEGRA (PLACA DE ACERO) VER FICHA TECNICA 1 UD 25,000 25,000.00         5 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.7.2.99 CAJA DE SOLDADURA 6013 DE ACERO 40 LB 115 4,600.00         6 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.7.2.99 CAJAS DE SOLDADURA 7018 DE ACERO 50 LB 230 11,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1227014 Informe final de la selección DO1.AWD.1227014 22/08/2022 12:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.384121 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2022-0134 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 22/08/2022 11:34 (UTC -4 hours) Detail