Contract Notice Detail
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Base Total Price:
280,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2022-0131
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA ESTACION VALLEJUELO III, ZA-257, DIRECCION REGIONAL DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN Y EN LA ILUMINACION DEL CAMPAMENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA ESTACION VALLEJUELO III, ZA-257, DIRECCION REGIONAL DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN Y EN LA ILUMINACION DEL CAMPAMENTO DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2022 16:05:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2022 17:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,907.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
149,907.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
149,907.20
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1661543391302rbPsq
1
149,907.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/08/2022 12:48:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/08/2022 12:12:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/08/2022 16:51:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
16/08/2022 13:01:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
17/08/2022 08:39:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
17/08/2022 10:04:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
17/08/2022 10:47:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
17/08/2022 10:52:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
17/08/2022 14:18:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
17/08/2022 15:24:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
17/08/2022 15:54:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
17/08/2022 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
17/08/2022 16:18:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
17/08/2022 16:25:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
No
17/08/2022 16:57:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTOS 513-501.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICA MATER. ELECTRICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1228228
24/08/2022 14:06
149,907.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/08/2022 14:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Eléctrico, SRL
149,907.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
280,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLA DE 220 VOLTIOS, PARA LAMPARA DE POSTE, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
10
UD
900
9,000.00
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE THHN #12, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
300
FT
100
30,000.00
3
32141107 - Zócalos de tub
(...)
32141107 - Zócalos de tubo
2.3.9.6.01
ROSETA DE PORCELANA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
8
UD
200
1,600.00
4
26121606 - Cable coaxial
2.3.9.6.01
CONO DE ALIVIO #2, PARA LA ESTACION VALLEJUELO III, D/R VALLE DE SAN JUAN.
6
UD
6,000
36,000.00
5
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE URD #2, PARA LA ESTACION VALLEJUELO III, D/R VALLE DE SAN JUAN.
300
FT
678
203,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1228228
Informe final de la selección DO1.AWD.1228228
24/08/2022 14:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.384759
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2022-0131 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
24/08/2022 12:48
(UTC -4 hours)
Detail