Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
406,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2022-0132
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS, VILLA RIVAS, DIRECCION REGIONAL BAJO YUNA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS, VILLA RIVAS, DIRECCION REGIONAL BAJO YUNA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2022 14:12:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2022 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/08/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
257,977.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
257,977.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
257,977.50
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16609388928958dLCF
1
257,977.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/08/2022 15:13:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/08/2022 15:54:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/08/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/08/2022 09:59:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/08/2022 10:13:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/08/2022 10:28:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/08/2022 11:21:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.174.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.174.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1225347
18/08/2022 15:26
257,977.5 Dominican Pesos
Final Report:
18/08/2022 15:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garcia y Llerandi, SAS
257,977.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
406,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231320 - Tubería de met
(...)
31231320 - Tubería de metal precioso
2.3.6.3.06
TUBOS DE 10 X 20 PULGADAS DE ACERO
1
UD
52,000
52,000.00
2
31231320 - Tubería de met
(...)
31231320 - Tubería de metal precioso
2.3.6.3.06
TUBOS DE 8 X 20 PULGADAS DE ACERO
5
UD
43,500
217,500.00
3
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
CODO DE 45 GRADO DE ACERO
4
UD
8,000
32,000.00
4
31231320 - Tubería de met
(...)
31231320 - Tubería de metal precioso
2.3.6.3.06
PLASTILLO DE 8 PULGADAS DE ACERO
6
UD
5,500
33,000.00
5
31231320 - Tubería de met
(...)
31231320 - Tubería de metal precioso
2.3.6.3.06
PLASTILLO DE 10 PULGADAS DE ACERO
6
UD
6,500
39,000.00
6
31231320 - Tubería de met
(...)
31231320 - Tubería de metal precioso
2.3.6.3.06
CHEQUE VERTICAL DE 8 PULGADAS DE ACERO
1
UD
25,000
25,000.00
7
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLOS CON TUERCA DE 3/4 X 3 CABEZAL 15/16
50
UD
150
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1225347
Informe final de la selección DO1.AWD.1225347
18/08/2022 15:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.383162
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2022-0132 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
17/08/2022 15:13
(UTC -4 hours)
Detail