Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	117,880 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-UC-CD-2022-0069
Request Name:	Compra Materiales Gastables
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra Materiales Gastables
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/08/2022 10:09:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/08/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/08/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/08/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/08/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

16,495.41 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	899.94 DOP	----	View
2.3.9.9.01	7,049.98 DOP	----	View
2.2.1.8.01	8,545.49 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	16,495.41 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	16,495.41 DOP	Vencido	SCAN_20220812_090032703.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/08/2022 12:20:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/08/2022 15:26:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	12/08/2022 15:58:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/08/2022 13:57:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	15/08/2022 17:05:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	15/08/2022 17:24:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SCAN_20220812_090032703.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SCAN_20220812_090032703.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1227117

22/08/2022 12:17

126,164.61 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/08/2022 12:17

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Obelca, SRL

80,995.2 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Inversiones ND & Asociados, SRL

16,495.41 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Sarape, SRL

28,674 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Departamento Hostelería /Alimentación Material desechable - T4

Subtotal
117,880.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO FOAM N 12. 40/25

CAJ

2,280

9,120.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

TAPA PARA VASO FOAM N 12 10/100

PAQ

2,500

7,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO PLASTICO N.07 50/50

CAJ

3,150

12,600.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

BANDEJA FOAM DOBLE PEQUENA 500/1

PAQ

1,400

5,600.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISION

PAQ

1,400

35,000.00

24141512 - Absorbentes de(...)

2.3.9.9.01

SORBETE LARGO 500/1

PAQ

140

280.00

11141604 - Desechos de pa(...)

2.2.1.8.01

PAPEL FILM PVC No.18

1,200

3,600.00

11141604 - Desechos de pa(...)

2.2.1.8.01

PAPEL DE ALUMINIO ROLLO GRANDE

1,200

2,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA 500/1

PAQ

480

2,880.00

22101706 - Cucharas de pa(...)

2.6.5.3.01

CUCHARA PLASTICA 40/25

PAQ

1,100

5,500.00

22101706 - Cucharas de pa(...)

2.6.5.3.01

CUBIERTO PLASTICO 40/25

PAQ

1,100

2,200.00

30181509 - Plato del jabó(...)

2.3.9.9.01

PLATO DESECHABLE PLANO/HONDO/SANCOCHERO 6/20

PAQ

1,950

7,800.00

30181509 - Plato del jabó(...)

2.3.9.9.01

ENVASE No.4Z 20/50

PAQ

2,600

13,000.00

30181509 - Plato del jabó(...)

2.3.9.9.01

TAPA ENVASE No.4Z 20/50

PAQ

2,600

10,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1227117	Informe final de la selección DO1.AWD.1227117	22/08/2022 12:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.383788	La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2022-0069 publicada por Hospital Docente SEMMA	19/08/2022 12:20 (UTC -4 hours)	Detail