Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: MISPAS-UC-CD-2022-0117   Request Name: Insumos y Accesorios de Equipos Informáticos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Insumos y Accesorios de Equipos Informáticos: Requeridos por la Dirección de Tecnología de la Información, según oficio No. DTI-0545-0550-2022 d/f 28-29/07/2022 DA-AC-0176-0177-2022   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/08/2022 15:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/08/2022 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/08/2022 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/08/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/08/2022 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/08/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/08/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,170.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 37,170.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Insumos y Accesorios de Equipos Informáticos 37,170.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0207.0001.01 1 37,170.00  DOP Vencido CUOTA FUSOR.pdf (View History) 2023 0207.0001.01 1 37,170.00  DOP Vencido CUOTA FUSOR.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/08/2022 15:54:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/08/2022 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download AUTORIZACION INICIO PROCESO.pdf Download FICHA TECNICA.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download LOTE 2 INICIO PROCESO.pdf Download LOTE 2 FICHA TECNICA.pdf Download LOTE 2 APROPIACION.pdf Download LOTE 2 SOLICITUD COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State           DO1.AWD.1223050 12/08/2022 16:04 56,758 Pesos Dominicanos Active             Final Report: 12/08/2022 16:04 Download               Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot           ALL Office Solutions TS, SRL 37,170 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   TONER Y FUSOR           ALL Office Solutions TS, SRL 19,588 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   MEMORIAS Y DISCO DURO Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 1 FUSOR Y TONER -         Subtotal 38,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103004 - Fusores 2.3.9.2.01 FUSOR DE IMAGEN 1 UD 15,000 15,000.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 2 UD 11,500 23,000.00   1.2       Lote 2 MEMORIAS Y DISCO DURO -         Subtotal 26,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 81111807 - Almacenamiento(...)81111807 - Almacenamiento de datos 2.6.1.3.01 MEMORIA DDR4 2 UD 5,500 11,000.00         2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCOS DURO 2 UD 7,500 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1223050 Informe final de la selección DO1.AWD.1223050 12/08/2022 16:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.382486 La lista de oferentes del proceso MISPAS-UC-CD-2022-0117 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 12/08/2022 15:54 (UTC -4 hours) Detail