Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
900,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2022-0086
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONER, LOS CUALES SE USARÁN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL CENTRAL Y PROVINCIAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONER, LOS CUALES SE USARÁN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL CENTRAL Y PROVINCIAL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/08/2022 12:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/08/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/08/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/08/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/08/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/08/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/08/2022 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
790,206.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
790,206.38
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
790,206.38
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
257
1
790,206.39
DOP
Vencido
cuota a comprometer 257-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/08/2022 15:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/08/2022 14:21:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/08/2022 10:40:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/08/2022 14:28:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/08/2022 10:13:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/08/2022 11:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Termino de Referencia SOC-2022-000312.docx.pdf
Other
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SOC2022-000-000312.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificaciòn de fondos 000312.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
Other
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Formulario Debida Diligencia Proveedores.docx
Other
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FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (1).pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1228528
24/08/2022 15:26
790,206.39 Dominican Pesos
Final Report:
24/08/2022 15:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
790,206.39 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Suministros de oficina (SEGUNDOTRIMESTRE)
-
Subtotal
900,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP CE278A LASERJET
24
UD
5,300
127,200.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER LASERJET 255A NEGRO
9
UD
10,000
90,000.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 201A CF401A (CIAN)
18
UD
6,100
109,800.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 954XL BLACK (LOS71AL) HIGH YIELD-PRINT CARTRIDGE-1X PIGMENTED
10
UD
3,500
35,000.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP LASERJET 126A AMARILLO
18
UD
4,800
86,400.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 201A CF402A (AMARILLO)
18
UD
6,100
109,800.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 201A CF400A NEGRO
18
UD
6,000
108,000.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 954 YELLOW
10
UD
2,200
22,000.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 201A CF403A (MAGENTA)
18
UD
6,100
109,800.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER LASERJET CF-26A NEGRO
12
UD
8,500
102,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1228528
Informe final de la selección DO1.AWD.1228528
24/08/2022 15:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.384858
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2022-0086 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
24/08/2022 15:02
(UTC -4 hours)
Detail