Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	61,955.64 Dominican Pesos
Request Reference:	ANAMAR-UC-CD-2022-0035
Request Name:	Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/08/2022 16:07:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/08/2022 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/08/2022 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/08/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/08/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/08/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

61,955.48 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	22,007.76 DOP	----	View
2.3.9.1.01	11,063.68 DOP	----	View
2.3.3.2.01	15,691.64 DOP	----	View
2.3.5.5.01	13,192.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Mat. de Limpieza T3	61,955.48 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG16602362239047RYAO	1	61,955.48 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/08/2022 10:57:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/08/2022 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Técnica Mat. de Oficina T3.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras Mat. Oficina T3.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1222706

11/08/2022 11:12

61,955.48 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/08/2022 11:12

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mofibel, SRL

61,955.48 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3

Subtotal
61,955.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café Molido 1Lb.

296.96

8,908.80

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar Blanca 5 Libras

197.2

1,577.60

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar Crema 5 Libras

163.56

2,453.40

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora Lite

377.6

1,888.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape No. 32

352.82

705.64

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Jumbo 2 Ply

194.7

8,177.40

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Te de jengibre y Lima

CAJ

295

2,950.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Vasos de Papel No.7

PAQ

265.5

6,637.50

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Negras

PAQ

345.74

691.48

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Vasos Plásticos No.10

PAQ

162.84

2,442.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Blancas para Cocina

PAQ

123.9

2,478.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

159.3

955.80

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Aereosol

253.7

2,537.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja Scott

77.88

155.76

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos Axion

224.2

2,690.40

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paños de Micro Fibra Para Cocina

PAQ

141.6

849.60

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Guantes Para Limpieza

112.1

784.70

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Platos Desechables No.7

PAQ

277.3

3,327.60

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Te de Manzanilla y Anís

PAQ

230.1

2,301.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua de 16 onz.

240.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Endulzante Artificial

CAJ

422.24

1,688.96

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas C-Fold

PAQ

187.86

7,514.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1222706	Informe final de la selección DO1.AWD.1222706	11/08/2022 11:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.381947	La lista de oferentes del proceso ANAMAR-UC-CD-2022-0035 publicada por AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS	11/08/2022 10:57 (UTC -4 hours)	Detail