Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
123,150 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2022-0102
Request Name:
ADQUISICION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y PINTURAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y PINTURAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/08/2022 15:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/08/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/08/2022 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/08/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/08/2022 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/08/2022 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,974.18
DOP
Budget Appropriation Value
123,150.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
50,886.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
70,087.58
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
120,974.18
DOP
Septiembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0
1
123,150.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2022 11:57:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/08/2022 16:20:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/08/2022 17:30:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/08/2022 08:40:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/08/2022 09:45:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/08/2022 09:42:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/08/2022 10:45:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
11/08/2022 11:49:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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INVITACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1226921
22/08/2022 12:09
106,550.46 Dominican Pesos
Final Report:
22/08/2022 12:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mundo Industrial, SRL
46,458.96 Dominican Pesos
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL
35,400 Dominican Pesos
Inversiones Conques, SRL
24,691.5 Dominican Pesos
DO1.AWD.1226826
22/08/2022 12:39
120,974.18 Dominican Pesos
Final Report:
22/08/2022 12:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL
120,974.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
123,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46161509 - Paradas de vel
(...)
46161509 - Paradas de velocidad
2.3.9.9.04
Reductor de velocidad 1 metro de longitud
17
UD
1,950
33,150.00
1
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Pintura de tráfico amarilla
15
GAL
2,000
30,000.00
1
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Pintura de tráfico blanco
15
GAL
2,000
30,000.00
1
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Pintura de mantenimiento esmalte color aluminio
15
GAL
2,000
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1226826
Informe final de la selección DO1.AWD.1226826
22/08/2022 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1226921
Informe final de la selección DO1.AWD.1226921
22/08/2022 12:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.384136
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-UC-CD-2022-0102 publicada por Camara de Cuentas de la República
22/08/2022 11:57
(UTC -4 hours)
Detail