Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,181,672.96 Dominican Pesos   Request Reference: HMISS-DAF-CM-2022-0018   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/08/2022 08:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/08/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/08/2022 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/08/2022 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2022 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2022 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,194,705.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,174,342.71  DOP ---- View 2.6.1.1.01 4,432.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,930.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGOS PARCIALES 1,194,705.21  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022 1 1,194,705.21  DOP Vencido CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/08/2022 14:38:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/08/2022 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 10/08/2022 17:59:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD BYS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download HMISS-DAF-CM-2022-0018 - ESPECIFICACIONES TECNICAS-MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1226934 22/08/2022 15:09 1,194,705.22 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/08/2022 15:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Rubather Saldos y Remates, SRL 1,194,705.22 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,181,672.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 PAPEL 8 1/2 X 11 1,000 RESMA 495 495,000.00         2 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 PAPEL 8 1/2 X 14 2 RESMA 450 900.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 10 CAJ 455 4,550.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 POST TIN 30 UD 75 2,250.00           5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDES 30 UD 60 1,800.00           6 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CLIPS MACHO Y HEMBRA 40 CAJ 385 15,400.00           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 6 UD 380 2,280.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPIZ CARBON 10 CAJ 185 1,850.00           9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO NEGRO 2 CAJ 230 460.00           10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 50 CAJ 230 11,500.00           11 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.2.01 LABEL LADP. ADHESIVO 2313 ROLLO 1 CAJ 700 700.00         12 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 LIQUID PAPER 12 UD 175 2,100.00           13 44103205 - Tarjetas u hoj(...)44103205 - Tarjetas u hojas de tiempo 2.3.9.2.01 PAPEL PARA ENVOLTURA GASA 1 UD 1,800 1,800.00           14 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO ROJO 12 UD 230 2,760.00           15 44103205 - Tarjetas u hoj(...)44103205 - Tarjetas u hojas de tiempo 2.3.9.2.01 ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA 3 PULGADAS 1-4 20 UD 198 3,960.00           16 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 PILAS AA 30 UD 260 7,800.00           17 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 PILAS AAA 30 UD 280 8,400.00           18 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 GOMILLAS 30 CAJ 100 3,000.00           19 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPAS 10 CAJ 165 1,650.00           20 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 10 UD 800 8,000.00           21 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 4 UD 180 720.00           22 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA PARA CORTAR GAZA 2 UD 450 900.00           23 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8.5 X 11 5 UD 1,350 6,750.00           24 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CD 8,000 UD 72 576,000.00           25 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.1.01 CALCULADORAS 6 UD 750 4,500.00         26 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA PARA TAMPON FRASCO 4 UD 98.24 392.96           27 44103205 - Tarjetas u hoj(...)44103205 - Tarjetas u hojas de tiempo 2.3.9.2.01 ROLLOS STICHER COD.AS-1214 1 UD 2,300 2,300.00           28 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 ETIQUETA TERMICO ADHESIVA LABELS IMP. 1 UD 2,300 2,300.00           29 44103205 - Tarjetas u hoj(...)44103205 - Tarjetas u hojas de tiempo 2.3.9.2.01 ROLLO PARA TURNO 2000/1 AZULES 6 UD 650 3,900.00           30 44103205 - Tarjetas u hoj(...)44103205 - Tarjetas u hojas de tiempo 2.3.9.2.01 ROLLO PARA TURNO 2000/1 BLANCO 6 UD 650 3,900.00           31 44103205 - Tarjetas u hoj(...)44103205 - Tarjetas u hojas de tiempo 2.3.9.2.01 ROLLO PARA TURNO 2000/1 1 ROSA 2 UD 650 1,300.00           32 44103205 - Tarjetas u hoj(...)44103205 - Tarjetas u hojas de tiempo 2.3.9.2.01 ROLLO TURNOMATIC 3000/1 TICKET 3 UD 850 2,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1226934 Informe final de la selección DO1.AWD.1226934 22/08/2022 15:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.384220 La lista de oferentes del proceso HMISS-DAF-CM-2022-0018 publicada por Hospital Materno Infantil Santo Socorro 22/08/2022 14:38 (UTC -4 hours) Detail