Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
79,605 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-UC-CD-2022-0169
Request Name:
Adquisición de suministro de oficina, aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministro de oficina, aseo y limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2022 11:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2022 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2022 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2022 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2022 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/08/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,948.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.03
21,948.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago de suministro de limpieza
21,948.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0000
1
21,948.00
DOP
Vencido
cuota comp..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2022 13:10:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/08/2022 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/08/2022 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/08/2022 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/08/2022 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1220719
08/08/2022 13:24
93,933.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/08/2022 13:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Wagner Emilio Viola
41,016.8 Dominican Pesos
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Librería La Fuente Miscelanea, SRL
13,357.6 Dominican Pesos
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Maritza Del Carmen Viñas Gil
17,611.5 Dominican Pesos
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Grupo Moma 5, SRL
21,948 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
79,605.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82101905 - Inserción en m
(...)
82101905 - Inserción en medios impresos
2.2.2.1.01
PAPEL DE BAÑO 30/1
30
UD
442
13,260.00
82101905 - Inserción en m
(...)
82101905 - Inserción en medios impresos
2.2.2.1.03
PAPEL TOALLA 6/1
15
UD
995
14,925.00
3
82101905 - Inserción en m
(...)
82101905 - Inserción en medios impresos
2.2.2.1.01
FOLDERS
50
CAJ
430
21,500.00
4
82101905 - Inserción en m
(...)
82101905 - Inserción en medios impresos
2.2.2.1.01
CAJA DE GOMAS
40
CAJ
48
1,920.00
5
82101905 - Inserción en m
(...)
82101905 - Inserción en medios impresos
2.2.2.1.03
NOTAS ADHESIVAS
70
UD
40
2,800.00
6
82101905 - Inserción en m
(...)
82101905 - Inserción en medios impresos
2.2.2.1.01
LAPICEROS AZUL
400
UD
10
4,000.00
7
82101905 - Inserción en m
(...)
82101905 - Inserción en medios impresos
2.2.2.1.03
GRAPAS
40
CAJ
65
2,600.00
8
82101905 - Inserción en m
(...)
82101905 - Inserción en medios impresos
2.2.2.1.03
CREOLINA
10
GAL
1,860
18,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1220719
Informe final de la selección DO1.AWD.1220719
08/08/2022 13:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.380851
La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2022-0169 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
08/08/2022 13:10
(UTC -4 hours)
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