Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	138,913.32 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0042
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/08/2022 14:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/08/2022 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/08/2022 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/08/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/08/2022 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/08/2022 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/08/2022 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/08/2022 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/08/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

138,912.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	48,030.47 DOP	----	View
2.3.9.9.05	5,554.17 DOP	----	View
2.3.9.6.01	85,328.12 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	138,912.76 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1660057942735fkl9l	731	138,912.76 DOP	Vencido	CUOTA A CVOMPROMETER20220811_12365123.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/08/2022 15:50:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/08/2022 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD COMPRA 0042..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD FICHA TECNICA 0042..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1220242

08/08/2022 15:56

138,912.75 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/08/2022 15:56

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones y Suplidores N.P.C.A, SRL

138,912.75 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
138,913.32

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

BARRA ACERO CUADRADA C) 1/2" GRUESA

1,940

3,880.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.05

BTC SENCIA(AP1000) TAPA CIEGA

213

426.00

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

BTC SENCIA(AP1228) TOMACTE DOBLE 15A

261

1,044.00

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

PIES DE CABLE AWG PD ECP(GDFLABA008AH06) 8 NEGRO THHN

300

28,200.00

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

PIE DE CABLE AWG PD ECP(GDFLABA012AH05) 12 NEGRO THHN

48.4

2,904.00

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

PIE DE CABLE AWG PD ECP(GDFLABA012AL05) 12 VERDE THHN

48.4

1,452.00

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

PIE DE CABLE DUPLEX FLORENCIA 12

250

22.54

5,635.00

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

CAJA CANALETA PLAST FAEG(FG10227) 3MOD 120X83X45 IP40

192

1,344.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.05

ROLLO DE CINTA DOBLE CARA AUTOM 1/2" X 20 YDS 3M(6382)NEGRA

3,261

3,261.00

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

LEGRAND(LG638139) CANALETA 24 X 14 MM ADHESIVO

494

1,482.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.05

ROLLO DE TAPE ELEC 3M SCOTCH SUPER 33 (3/4" X 66)

578.08

1,156.16

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.05

ROLLO DE TAPE ELEC 3M TEMPLEX(1711)(165) 60 NEGRO GRANDE

237

711.00

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

TUBO NEGRO CUAD D) 1 1/2 X 1 1/2 X 20 1.6MM

2,090

2,090.00

25173005 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.6.01

LED PANEL RHK 6W EMPOT CUADRADO LUZ BLANCA

286

2,860.00

25173005 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.6.01

LED PANEL RHK 12W RED/EMP 7" LUZ BLANCA (10180D-DL)

518

6,216.00

25173005 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.6.01

LED REFLECTOR 200W RHK MODERNO 85-277V 6400K

2,631.4

10,525.60

25173005 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.6.01

OJO BUEY LED SW DIRIGIBLE VOLTECK(46946) RED CROMO

335

5,025.00

25173005 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE CABLE UTP CAT 6E

10,514.98

21,029.96

25173005 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR RJ-45

100

20.06

2,006.00

25173005 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE CABLE 4 HILO

7,929.6

7,929.60

25173005 - Ensamblajes de(...)

2.3.9.6.01

FUENTE DE PODER 24 PUERTOS UBIQUITI LAN

29,736

29,736.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1220242	Informe final de la selección DO1.AWD.1220242	08/08/2022 15:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.380974	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0042 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	08/08/2022 15:50 (UTC -4 hours)	Detail