Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,095.44 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2022-0324   Request Name: Compra de insumos básicos para el consumo de las usuarias y sus hijos/as, que asisten al Departamento de Atención a la Violencia.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de insumos básicos para el consumo de las usuarias y sus hijos/as, que asisten al Departamento de Atención a la Violencia.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av mexico bloque D esq, 30 de marzo Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/08/2022 16:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2022 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2022 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2022 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2022 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2022 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2022 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2022 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2022 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,095.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 21,387.99  DOP ---- View 2.3.5.5.01 708.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 22,095.99  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1659641853623d2ZNF 3438 22,095.44  DOP Vencido Apropiación.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/08/2022 17:25:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/08/2022 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiación.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1220056 05/08/2022 17:27 22,095.99 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 05/08/2022 17:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Estrella Roja, SRL 22,095.99 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,095.44           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Paquetes de galletas dulces. 15 PAQ 291.38 4,370.70         2 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Paquetes de galletas saladas. 15 PAQ 80 1,200.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de botellas de agua 4 UD 320 1,280.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Unidades de paletas dulces. 90 UD 75.52 6,796.80         5 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 Unidades de cereal pequeño de cajita. 90 UD 5 450.00         6 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Unidades de jugos de cartón pequeños 90 UD 42.48 3,823.20         7 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Unidades de leche de cartón pequeña. 90 UD 38.52 3,466.80           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 fundas plásticas transparentes, con cierre hermético tamaño 6x8. 1 UD 707.94 707.94 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1220056 Informe final de la selección DO1.AWD.1220056 05/08/2022 17:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.380573 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2022-0324 publicada por Ministerio de la Mujer 05/08/2022 17:25 (UTC -4 hours) Detail