Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 322,905 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CM-2022-0143   Request Name: ACRILICO, MANGUERA, BOTAS ETC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ACRILICO, MANGUERA, BOTAS ETC   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2022 17:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2022 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2022 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2022 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2022 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2022 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 403,659.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 254,385.58  DOP ---- View 2.3.9.9.04 53,103.54  DOP ---- View 2.3.9.1.01 96,170.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 403,659.12  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022082059 2 403,659.12  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2022 19:06:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/08/2022 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1220551 08/08/2022 19:11 403,659.12 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/08/2022 19:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cesar Augusto Perez Suberen 403,659.12 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 322,905.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111609 - Linternas de q(...)39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano 2.3.9.9.05 FOCOS RECARGABLE GRANDE 11 UD 5,750 63,250.00           2 46181533 - Batas protecto(...)46181533 - Batas protectoras 2.3.9.9.04 CAPA PLASTICAS PARA LLUVIA 15 UD 2,285 34,275.00           3 46181603 - Calzado para c(...)46181603 - Calzado para cuartos de limpieza 2.3.9.9.04 BOTA DE GOMAS DE 9 1/2 (PARES) 4 UD 2,285 9,140.00           4 46181603 - Calzado para c(...)46181603 - Calzado para cuartos de limpieza 2.3.9.9.04 BOTA DE GOMAS DE 10 (PARES) 4 UD 2,285 9,140.00         5 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.05 MANGUERA DE AGUA DE 100 PIE 1 UD 7,850 7,850.00           6 60121602 - Paneles o espe(...)60121602 - Paneles o espejos de acrílico transparente 2.3.9.9.05 ACRILICO TRANSPARENTE DE 49” DE LARGO X 18 DE ANCHO DE 1/8 DE GROSOR 15 UD 7,850 117,750.00           7 60123101 - Cañas de felpi(...)60123101 - Cañas de felpilla grandes 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 12/1 100 UD 815 81,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1220551 Informe final de la selección DO1.AWD.1220551 08/08/2022 19:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.381060 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2022-0143 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 08/08/2022 19:06 (UTC -4 hours) Detail