Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
48,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0443
Request Name:
COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/08/2022 10:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/08/2022 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/08/2022 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/08/2022 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/08/2022 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/08/2022 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,599.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
47,599.97
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
47,599.97
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16602313258449AXuN
1
47,599.97
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/08/2022 14:31:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.984.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.984.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1218227
03/08/2022 14:36
47,599.97 Dominican Pesos
Final Report:
03/08/2022 14:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro de Frenos David, SRL
47,599.97 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
48,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMAS (NEUMATICOS) 265/60 R18, PARA LA CAMIONETA FICHA C-984
4
UN
12,000
48,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1218227
Informe final de la selección DO1.AWD.1218227
03/08/2022 14:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.379693
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0443 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
03/08/2022 14:31
(UTC -4 hours)
Detail