Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,223,400 Dominican Pesos
Request Reference:	COE-DAF-CM-2022-0017
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS), PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS), PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/08/2022 16:05:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/08/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/08/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

9,858.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	9,858.90 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS), PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	9,858.90 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG166083804148092eKs	1	9,858.90 DOP	Vencido	CUOTA BRIDESA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/08/2022 15:57:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

04/08/2022 12:16:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

No

04/08/2022 14:01:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

04/08/2022 15:20:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

04/08/2022 18:38:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

05/08/2022 09:32:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

05/08/2022 12:52:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

05/08/2022 16:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

05/08/2022 17:04:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

08/08/2022 14:00:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

08/08/2022 17:41:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

Yes

08/08/2022 18:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12

Yes

09/08/2022 08:44:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13

Yes

09/08/2022 09:25:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14

No

09/08/2022 09:32:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15

Yes

09/08/2022 09:49:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16

Yes

09/08/2022 09:55:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17

Yes

09/08/2022 09:56:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
APROPIACION LAMPARAS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1225361

22/08/2022 12:31

453,679.32 Dominican Pesos

Final Report:

22/08/2022 12:31

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mercantil Rami, SRL

9,409.32 Dominican Pesos

Download
Download
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Garena, SRL

444,270 Dominican Pesos

Download
Download
Download

DO1.AWD.1224340

18/08/2022 11:24

499,830.3 Dominican Pesos

Final Report:

18/08/2022 11:24

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

177,000 Dominican Pesos

Mercantil Rami, SRL

18,160.2 Dominican Pesos

GRUPO TO DO, SRL

270,597.6 Dominican Pesos

Serd-Net, SRL

14,514 Dominican Pesos

Bridesa, SRL

19,558.5 Dominican Pesos

DO1.AWD.1225520

18/08/2022 12:29

503,936.7 Dominican Pesos

Final Report:

18/08/2022 12:29

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GRUPO TO DO, SRL

270,597.6 Dominican Pesos

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Serd-Net, SRL

14,514 Dominican Pesos

Download
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Bridesa, SRL

9,858.9 Dominican Pesos

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Mercantil Rami, SRL

18,160.2 Dominican Pesos

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Garena, SRL

190,806 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

FERRETERIA Y PINTURA

-

Subtotal
1,223,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA 2X4 DE PLAFON LED

180

CAJ

4,500

810,000.00

2

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA 2X2 DE PLAFON LED

150

CAJ

2,000

300,000.00

3

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ROYO DE ALAMBRE DE GOMA 12-3

3

UD

2,000

6,000.00

4

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE

20

UD

90

1,800.00

5

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA DE 100 W

12

UD

2,000

24,000.00

6

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES TRIPLES

20

UD

250

5,000.00

7

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES DOBLES

20

UD

170

3,400.00

8

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES SENCILLOS

20

UD

125

2,500.00

9

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

ROYO DE TAPE

10

UD

300

3,000.00

10

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

REGLETA DE 6 POSICIONES

4

UD

350

1,400.00

11

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

FOTOCELDAS CON SU BASE

6

UD

1,500

9,000.00

12

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

OJO DE BUEY DE 10 W

30

UD

300

9,000.00

13

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

OJO DE BUEY DE 15 W

30

UD

350

10,500.00

14

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKERS DE 20 GRUESOS

15

UD

450

6,750.00

15

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKERS DE 30 GRUESOS

15

UD

550

8,250.00

16

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ROYO DE ALAMBRE #10 AMERICANO

2

UD

7,000

14,000.00

17

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ROYO DE ALAMBRE #12 AMERICANO

2

UD

4,000

8,000.00

18

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 6M

4

UD

200

800.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

FinalReport

DO1.AWD.1225361

Informe final de la selección DO1.AWD.1225361

22/08/2022 12:31 (UTC -4 hours)

FinalReport

DO1.AWD.1225520

Informe final de la selección DO1.AWD.1225520

18/08/2022 12:29 (UTC -4 hours)

FinalReport

DO1.AWD.1224340

Informe final de la selección DO1.AWD.1224340

18/08/2022 11:24 (UTC -4 hours)

Announcements

DO1.MSG.382845

La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2022-0017 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias

15/08/2022 15:57 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.380651

RE: Consulta Plazo de entrega

08/08/2022 09:10 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.380223

Consulta Plazo de entrega

05/08/2022 07:35 (UTC -4 hours)