Contract Notice Detail
Summary Information

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99,738.19 Dominican Pesos
 
INSUDE-UC-CD-2022-0052 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

02/08/2022 08:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2022 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2022 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2022 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2022 08:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2022 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2022 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2022 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2022 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
117,691.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.01784.70  DOP----View
2.3.6.1.04280.25  DOP----View
2.3.7.2.9912,540.00  DOP----View
2.3.9.6.0113,679.39  DOP----View
2.3.9.9.05805.35  DOP----View
2.3.6.3.041,305.08  DOP----View
2.3.7.2.0612,607.12  DOP----View
2.3.2.1.01403.56  DOP----View
2.3.6.4.01541.62  DOP----View
2.3.6.3.06142.54  DOP----View
2.3.9.9.0465,061.66  DOP----View
2.3.2.2.014,371.90  DOP----View
2.3.9.8.012,359.49  DOP----View
2.3.9.2.012,808.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisicion de materiales ferretero, para uso en este Instituto Superior para la Defensa.117,691.06  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1659103910648U3vAJ2022117,691.06  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/08/2022 09:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/08/2022 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS.docxSolicitud Compra o Contratación Download
PREVENTIVO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.121770202/08/2022 09:15117,691.06 Dominican Pesos
    Final Report:02/08/2022 09:15Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Comercial Rodríguez, SRL117,691.06 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
99,738.19
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01LIBRAS DE CEMENTO7LB95665.00
    
 
2
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04LIBRAS DE YESO5LB47.5237.50
    
3
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99CUBETA DE MASILLA2UD5,313.5610,627.12
    
 
4
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01INTERRUCTOR TRIPLE ELITE3UD332.5997.50
    
 
5
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE ELITE10UD239.622,396.20
    
 
6
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05TAPE ESTAGONAL METAL10UD68.25682.50
    
 
7
40142324 - Cajas de conex(...)
2.3.6.3.04CAJA 2X4 DE METAL2UD475950.00
    
 
8
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREAKER 2 CIRCUITO2UD5511,102.00
    
 
9
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER GRUESO 30 AMP.2UD503.51,007.00
    
10
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA DRY COST LANCO2GAL5,17110,342.00
    
11
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01ESTOPA2GAL171342.00
    
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJAS DE AGUA No.1206UD76.5459.00
    
13
31161502 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06TARUGO BCO C/T16UD5.0580.80
    
 
14
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06LITRO DE TINEL1L342342.00
    
 
15
46171515 - Cadenas de lla(...)
2.3.9.9.04LLAVERO PLASTICO16UD19.5312.00
    
 
16
52101507 - Tapetes de bañ(...)
2.3.2.2.01ESQUINERO DE BAÑO2UD1,852.53,705.00
    
 
17
30181513 - Tapas de inodo(...)
2.3.9.8.01TAPA DE INODORO ALARGADA GRIVEN1UD1,999.571,999.57
    
18
31161510 - Tornillo cauti(...)
2.3.6.3.06TARUGO AZUL C/T.4UD1040.00
    
 
19
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04BARRENA 5/16 PARED1UD156156.00
    
 
20
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVIN KWIKSET15UD3,65554,825.00
    
21
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENCIONES ELETRICAS TROEN8UD2101,680.00
    
 
22
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01CAJA DE SOBRE EN BLANCO No.10 500/11CAJ2,3802,380.00
    
23
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01REGLETAS STANLEY DE 6 HOYO3UD1,4704,410.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/08/2022 09:15 (UTC -4 hours)
Detail
02/08/2022 09:00 (UTC -4 hours)
Detail