Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,000,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0149
Request Name:
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, SEGÚN REQS. NOS. 022-3643, 022-3474, 022-3290,022-3302,022-2713
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, SEGÚN REQS. NOS. 022-3643, 022-3474, 022-3290,022-3302,022-2713
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/08/2022 15:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
584,765.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
584,765.17
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
584,765.17
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.2.7.1.02
1
584,765.17
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0149.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2022 12:21:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/08/2022 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/08/2022 12:49:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/08/2022 14:59:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0149.pdf
Certificación DGII de pago de impuestos al día
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO 0149.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHAS TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
Other
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Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
Other
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
Other
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SOLICITUD DE COMPRA 0149.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1234013
05/09/2022 12:49
997,765.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/09/2022 12:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Electromecánicas y Obras Civiles, SRL
584,765.17 Dominican Pesos
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Grupo Timoteo, SRL
413,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN UVG DE LA VEGA (232 M2) (Ver ficha técnica adjunta) REQ. 022-3643
1
UN
150,000
150,000.00
2
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN SINAREC (257.41 M2) (Ver ficha técnica adjunta) REQ. 022-3474
1
UN
170,000
170,000.00
3
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LA UVG DE BONAO (190 M2) (Ver ficha técnica adjunta) REQ. 022-3290
1
UN
125,000
125,000.00
4
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LA UVG DE VALVERDE MAO (190 M2) (Ver ficha técnica adjunta) REQ. 022-3302
1
UN
125,000
125,000.00
5
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL CAPLIP-CIUDAD NUEVA (698 M2) (Ver ficha técnica adjunta) REQ. 022-2713
1
UN
430,000
430,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1234013
Informe final de la selección DO1.AWD.1234013
05/09/2022 12:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.387188
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0149 publicada por Procuraduría General de la República
02/09/2022 12:21
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1296907
Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0149
02/09/2022 12:20
(UTC -4 hours)
Detail