Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 544,770 Dominican Pesos   Request Reference: HGDVC-DAF-CM-2022-0146   Request Name: COMPRA DE SUMINISTROS PARA HOSTELERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SUMINISTROS PARA HOSTELERIA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Hato Nuevo # 43, frente a la calle Napoleón Bonaparte, Los Alcarrizos, Santo Domingo, R.D OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2022 13:04:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2022 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2022 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 598,590.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 585,492.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 13,098.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE SUMINISTROS PARA HOSTELERIA 598,590.40  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 SNS-HGDVC-DAD-CM-2022-0177 1 598,590.40  DOP Vencido CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/08/2022 08:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. REQUERIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2. SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3. FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 4. CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1220801 09/08/2022 08:08 598,590.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/08/2022 08:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soltex GDE, SRL 598,590.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 544,770.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 YARDA DE TELA VINIL AZUL MARINO 600 YD 800 480,000.00           2 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 CONOS GRANDES DE HILOS DE NAILON COLOR AZUL MARINO 30 UD 500 15,000.00           3 53141503 - Cremalleras 2.3.2.1.01 YARDAS DE ZIPPER COLOR AZUL MARINO 200 YD 80 16,000.00           4 53141506 - Cierres 2.3.2.1.01 LLAVECITA DE ZIPPER AZUL MARINO 200 UD 50 10,000.00           5 53141622 - Regla para sas(...)53141622 - Regla para sastrería 2.3.2.1.01 REGLA DE CURVA MEDIR 2 UD 300 600.00           6 53141622 - Regla para sas(...)53141622 - Regla para sastrería 2.3.2.1.01 REGLA DE RECTA DE MEDIR 2 UD 300 600.00           7 53141605 - Agujas de cost(...)53141605 - Agujas de costura 2.3.2.1.01 PAQUETE DE AGUJA FINA INDUSTRIAL PARA MAQUINA MARCA CHANDLER USA 20 UD 500 10,000.00           8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 CENTIMETRO 3 UD 150 450.00           9 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIZA DE MARCAR TELA 12 UD 100 1,200.00           10 53141606 - Bobinas o suje(...)53141606 - Bobinas o sujeta bobinas 2.3.2.1.01 CALILLA PARA EMBOBINAR EL HILO 24 UD 80 1,920.00           11 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS GRANDES PARA CORTAR TELAS 3 UD 3,000 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1220801 Informe final de la selección DO1.AWD.1220801 09/08/2022 08:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.381071 La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CM-2022-0146 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi 09/08/2022 08:01 (UTC -4 hours) Detail