Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,600 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2022-0130   Request Name: COMPRA DE 240 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE 240 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2022 10:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2022 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2022 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2022 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2022 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2022 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 43,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE 240 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 43,200.00  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 686924 1 43,200.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER BOTELLITAS DE AGUA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2022 11:04:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2022 10:23:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/08/2022 10:25:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/08/2022 10:29:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICISTUD DE COMPRA BOTELLITAS DE AGUA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUERIMIENTO COMPRA BOTELLITAS DE AGUA.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFICACION DE ARPOPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUERIMIENTO COMPRA BOTELLITAS DE AGUA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1217712 02/08/2022 11:28 43,200 Dominican Pesos           Final Report: 02/08/2022 11:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 43,200 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Botellitas de agua de 20/1, 500ml (fardo) 240 UD 190 45,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1217712 Informe final de la selección DO1.AWD.1217712 02/08/2022 11:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.379171 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2022-0130 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 02/08/2022 11:04 (UTC -4 hours) Detail