Contract Notice Detail
Summary Information

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560,057.37 Dominican Pesos
 
INAPA-DAF-CM-2022-0073 
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL,EL ALMACEN, KM18 Y OFICINAS PROVINCIALES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL,EL ALMACEN, KM18 Y OFICINAS PROVINCIALES 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/07/2022 12:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
412,542.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01317,420.00  DOP----View
2.3.9.1.0186,610.53  DOP----View
2.3.7.2.034,405.88  DOP----View
2.3.5.5.014,106.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  único pago412,542.81  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022234-11412,542.81  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/08/2022 15:39:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/08/2022 16:37:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
02/08/2022 11:05:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
02/08/2022 11:07:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (1) (2).pdfOtherDownload
FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1).docxOtherDownload
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docxOtherDownload
fondo 311.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
sol.compras311.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha tecnica 311.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Termino de Referencia Materiales de Higiene...pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.122564123/08/2022 08:47603,401.91 Dominican Pesos
    Final Report:23/08/2022 08:47Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Sanfra clean Solutions, SRL190,859.1 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL412,542.81 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
348,455.32
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA MANO1,000UD300.11300,110.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO100GAL60.16,010.00
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS NEGRAS 24X30 Presentacion fardo de 100 Unidades.50PAQ29514,750.00
    
 
8
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01LANILLA100YD83.788,378.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE LIQUIDO (Removedor de cemento y manchas de oxido).13GAL233.643,037.32
    
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADORES175UD92.416,170.00
1.2  
 Suministros de aseo y limpieza (TERCER TRIMESTRE)-
    
Subtotal
211,602.05
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
14
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 45UD29.321,319.40
    
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO42GAL106.124,457.04
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BOLSA DE GEL ANTI BACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000.ML27UD507.413,699.80
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (Presentacion sacos de 30 libras)18UD734.3513,218.30
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO149GAL84.4912,589.01
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS NEGRAS 13 GALONES1,200UD3.544,248.00
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01 FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES PARA BASURA. (FARDO DE 100 UNIDADES) Presentacion fardo de 100 Unidades.50PAQ471.6123,580.50
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL1,000UD138.49138,490.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
23/08/2022 08:47 (UTC -4 hours)
Detail
18/08/2022 15:39 (UTC -4 hours)
Detail