Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	35,001 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2022-0386
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRESA DE SABANA YEGUA , PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE AZUA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRESA DE SABANA YEGUA , PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE AZUA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/07/2022 14:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/07/2022 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/07/2022 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2022 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/07/2022 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2022 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2022 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,074.21 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

10,013.11 DOP

----

View

2.3.9.9.04

2,395.40 DOP

----

View

2.3.9.6.01

5,637.75 DOP

----

View

2.3.5.5.01

679.27 DOP

----

View

2.3.7.2.06

3,570.86 DOP

----

View

2.3.6.3.04

13,777.82 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	36,074.21 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	3345	1	36,074.21 DOP	Vencido	CUOTA 3345.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/07/2022 15:37:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO 064.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS TECNICA MATERIALES 064.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1214647

29/07/2022 15:54

36,074.19 Dominican Pesos

Final Report:

29/07/2022 15:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Khalicco Investments, SRL

36,074.19 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
35,001.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60124411 - Alambre de cob(...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE ALAMBRE DE TRINCHERA 3.34KG

1,300

6,500.00

60124411 - Alambre de cob(...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE ALAMBRE PARA AMARRE CALIBRE 12 , TRINCHERA

546.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTE DE TELA PARA OBRERO

600

2,400.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER 20 AMP FINO

690

2,070.00

31181601 - Sellos de plás(...)

2.3.5.5.01

ROLLO DE TAPE ELECTRICO AISLANTE DE PVC

650

650.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA MANTENIMIENTO NEGRA PARA METAL

GAL

2,500

2,500.00

31211506 - Pinturas de lá(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA ANTIOXIDO

GAL

1,200

1,200.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA DE METAL PARA PINTURA

150

150.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.3.04

HOJAS DE PAPEL DE LIJA PARA METAL

620.00

31162904 - Abrazadera de (...)

2.3.6.3.06

ABRAZADERA 2 PULGS. TENSORA PARA MALLA CICLONICA CON SU TORNILLO

1,980.00

27111907 - Cepillos de al(...)

2.3.6.3.04

CEPILLO CELDAS DE ACERO

330

660.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA PARA PINTAR DE 2 PULGADAS

150

450.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

BATERIA PARA LAPTOP, MODELO 500 TIPO XCMRD 40WH

3,400

3,400.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

BARRENA PARA CONCRETO TIPO SDSI/2"X18"

5,600

11,200.00

31162904 - Abrazadera de (...)

2.3.6.3.06

ABRAZADERA METALICA PARA TUBO DE 3/4

150.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 3 PULGADAS DE ANCHO

175

525.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1214647	Informe final de la selección DO1.AWD.1214647	29/07/2022 15:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.378464	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0386 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	29/07/2022 15:37 (UTC -4 hours)	Detail