Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
122,857 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0430
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/07/2022 12:15:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2022 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2022 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/07/2022 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2022 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2022 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2022 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2022 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,574.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
124,030.98
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,643.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL
132,574.18
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1657902892652eZfrt
1
132,574.18
DOP
Vencido
CUOTA DE ENVECO 132.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/07/2022 13:09:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES_0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES_0002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DISPONIOBILIDAD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES 150.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1214628
29/07/2022 13:13
132,574.18 Dominican Pesos
Final Report:
29/07/2022 13:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Enveco, SRL
132,574.18 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
122,857.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA ( CINTA ADHESIVA P/DISPENSADOR DE ESCRITORIO 3/4
30
UD
72
2,160.00
2
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA (CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE)
20
UD
79
1,580.00
3
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA PARA CALCULAR ( CINTA PARA MAQUINA SUMADORA)
30
UD
56
1,680.00
4
60121531 - Borradores de
(...)
60121531 - Borradores de lápices color rosados
2.3.9.9.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA
50
UD
40
2,000.00
5
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE CINTA 3/4
30
UD
159
4,770.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11 DE 100/1
50
CAJ
603
30,150.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER PENDAFLEX 8 1/2 X11
5
CAJ
590
2,950.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER PENDAFLEX 8 1/2 X13
2
CAJ
744
1,488.00
9
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB DE 32 GB
40
UD
315
12,600.00
10
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
CINTA PARA CALCULAR ( ROLLO DE PAPEL DE CALCULAR PARA MAQUINA SUMADORA )
200
UD
25
5,000.00
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
50
UD
303
15,150.00
12
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
25
UD
374
9,350.00
13
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO 36 POR 48 PULGADAS
6
UD
2,143
12,858.00
14
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPICES
25
UD
111
2,775.00
15
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLAS PLASTICA DE 12 PULGADAS
30
UD
8
240.00
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
200
UD
24
4,800.00
17
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACA PUNTA ELECTRICOS
6
UD
1,751
10,506.00
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
50
UD
56
2,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1214628
Informe final de la selección DO1.AWD.1214628
29/07/2022 13:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.378321
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0430 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
29/07/2022 13:09
(UTC -4 hours)
Detail