Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
108,600 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0417
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/07/2022 08:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2022 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2022 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/07/2022 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/07/2022 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/07/2022 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/07/2022 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2022 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2022 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,148.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
128,148.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN LA CAMIONETA C-977, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA
128,148.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG165965SM,SHD
1
128,148.00
DOP
Vencido
CUOTA JOSEMA 128.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2022 09:55:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/07/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DISPONIBILIDAD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 14.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE 140.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE 140.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1214306
28/07/2022 10:01
128,148 Dominican Pesos
Final Report:
28/07/2022 10:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Josema Solutions, SRL
128,148 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
108,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON JABON LIQUIDO P/FREGAR
20
GAL
275
5,500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
200
UD
105
21,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA P/INODOROS
200
UD
65
13,000.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.32
100
UD
275
27,500.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICA
100
UD
240
24,000.00
6
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLOS P/INODOROS C/BASE
50
UD
190
9,500.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE P/LIMPIEZA EN POLVO 5LBS
30
PAQ
270
8,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1214306
Informe final de la selección DO1.AWD.1214306
28/07/2022 10:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.377758
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0417 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
28/07/2022 09:55
(UTC -4 hours)
Detail