Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	82,795 Dominican Pesos
Request Reference:	EGCEMC-UC-CD-2022-0014
Request Name:	Solicitud de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de materiales de limpieza para ser utilizado en las labores diaria de esta Escuela de Graduados.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de febrero esq. aven, luperon plaza de la bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/07/2022 09:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/07/2022 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/07/2022 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

68,101.34 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	50,633.80 DOP	----	View
2.3.5.5.01	2,987.76 DOP	----	View
2.3.9.1.01	3,995.48 DOP	----	View
2.3.9.3.01	9,428.20 DOP	----	View
2.3.9.5.01	1,056.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago a factura	68,101.34 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1658930782071obx2r	1	68,101.34 DOP	Vencido	FirmaPublico-1659362586957JKjxhew.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/07/2022 11:25:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	28/07/2022 12:47:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/07/2022 14:19:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/07/2022 15:16:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	28/07/2022 15:33:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	28/07/2022 16:19:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FirmaPublico-16590105913900Dokiiw.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud materiales de limpieza julio 2022.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica materiales de limpieza julio 2022.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_F_033.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1214524

29/07/2022 13:13

68,101.34 Dominican Pesos

Final Report:

29/07/2022 13:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

68,101.34 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
82,795.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel Toalla para mano 6/1

1,092

27,300.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel junior 12/1

1,435

35,875.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Servilletas 10/500/1

1,200

4,800.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fardo de Fundas negras 30gls. 100/1

350

2,100.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponja con brillo

816.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Piedra de olor para baño

936.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Caja de Jabón liquido de mano 4/1

CAJ

850

850.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Caja de Jabón de lavaplatos 4/1

CAJ

900

1,800.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Caja de cloro 4/1

CAJ

600

1,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

caja de Desinfectante diferentes olores 6/1

CAJ

1,500

3,000.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Caja de guantes latex No.L 10/100/1

CAJ

750

1,500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Fardo de cucharas plásticas desechables

1,118

1,118.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fardo de Fundas negras 4gls. 100/1

150

900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1214524	Informe final de la selección DO1.AWD.1214524	29/07/2022 13:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.378246	La lista de oferentes del proceso EGCEMC-UC-CD-2022-0014 publicada por Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto.	29/07/2022 11:25 (UTC -4 hours)	Detail