Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	101,940 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2022-0399
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y TRASLADO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y TRASLADO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/07/2022 12:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/07/2022 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/07/2022 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/07/2022 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/07/2022 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/07/2022 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

99,961.34 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	53,441.02 DOP	----	View
2.3.5.5.01	7,421.02 DOP	----	View
2.3.9.8.01	3,156.50 DOP	----	View
2.3.7.2.01	1,132.80 DOP	----	View
2.3.9.6.01	34,810.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO TOTAL	99,961.34 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	214	1	99,961.34 DOP	Vencido	CTA DE COMPROMISO No.214.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/07/2022 11:53:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTNo.99.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA No.99.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1213819

28/07/2022 12:03

99,961.34 Dominican Pesos

Final Report:

28/07/2022 12:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Josema Solutions, SRL

99,961.34 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
101,940.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

ROLLOS TUBERIA COBRE 7/8" (FLEXIBLE 50 PIES).

18,000

36,000.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

ROLLOS TUBERIA COBRE 3/8" (FLEXIBLE 50 PIES).

7,500

15,000.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

VASCOCEL 7/8"

160

2,400.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

VASCOCEL 3/8"

145

2,175.00

26131604 - Filtros fijos

2.3.9.8.01

FILTRO DE LINEA 163 S

1,200

2,400.00

26131604 - Filtros fijos

2.3.9.8.01

FILTRO DE LINEA 83 S

1,050

1,050.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

CODOS COBRE 7/8"

160

640.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

COUPLING COBRE 7/8"

100

300.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

COUPLING COBRE 3/8"

540.00

12131806 - Propelente híb(...)

2.3.7.2.01

MAPP (GAS)

750

1,500.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

TUBO PVC ELECTRICOS 19" DE 1"

450

900.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREAKER TRIFASICA DE 6 A 12

13,500

13,500.00

31162414 - Abrazadera

2.3.6.3.06

ABRAZADERAS DE PARED DE 1"

160.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE No.6 THHN

300

18,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE No.8 THHN

100

4,000.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

TARUGOS MAMEY 3/8

1,440.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

ADAPTADORES PVC MACHOS CON TUERCAS 1"

100.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

CURVAS PVC 1"

475.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS TIRA FONDOS 1 1/2 X 8

1,360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1213819	Informe final de la selección DO1.AWD.1213819	28/07/2022 12:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.377839	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0399 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	28/07/2022 11:53 (UTC -4 hours)	Detail