Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
115,496.04 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCD-UC-CD-2022-0063
Request Name:
COMPRA DE TONERS PARA UOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONERS PARA UOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/07/2022 09:02:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2022 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2022 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/07/2022 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/07/2022 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/07/2022 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/07/2022 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2022 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2022 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,496.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
115,496.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
115,496.04
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
eg1659025366017focod
1
115,496.04
DOP
Vencido
cuota toners.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2022 09:36:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD TONERS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TONERS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1212505
26/07/2022 09:42
115,496.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/07/2022 09:42
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
SIALAP SOLUCIONES, SRL
115,496.04 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
115,496.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
compra de toners 202 A HP NEGRO ORIGI
2
UD
6,159.6
12,319.20
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
COMPRA DE TONERS HP 202A A CIAN ORIG
2
UD
7,265.26
14,530.52
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
COMPRA DE TONERS HP 202 A YELLOU ORIGI
2
UD
7,265.26
14,530.52
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
COMPRA DE TONERS HP 202A MAGNETA NEGRO
2
UD
7,265.26
14,530.52
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
COMPRA DE TONERS HP 105 A NEGROS
8
UD
4,527.66
36,221.28
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
COMPRA DE TONERS CANON 119 A ORIGI
2
UD
5,310
10,620.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
COMPRAS DE BULTOS DE LAPTOP
6
UD
2,124
12,744.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1212505
Informe final de la selección DO1.AWD.1212505
26/07/2022 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.377025
La lista de oferentes del proceso DGCD-UC-CD-2022-0063 publicada por Comunidad Digna
26/07/2022 09:36
(UTC -4 hours)
Detail