Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	223,600 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CM-2022-0099
Request Name:	COMPRA DE KITS E INSUMOS DE MONITOREO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE ENMARCAN DENTRO DE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACION COMUNITARIA REALIZADAS EN CULTURA DEL AGUA Y SU PROGRAMA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE KITS E INSUMOS DE MONITOREO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE ENMARCAN DENTRO DE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACION COMUNITARIA REALIZADAS EN CULTURA DEL AGUA Y SU PROGRAMA VIGILANTES DE LA CALIDAD DEL AGUA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/07/2022 16:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/07/2022 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/07/2022 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/07/2022 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/07/2022 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

211,994.08 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.07

152,798.20 DOP

----

View

2.3.5.5.01

16,402.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

2,378.88 DOP

----

View

2.3.2.3.01

14,160.00 DOP

----

View

2.3.9.3.01

24,780.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

1,475.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	211,994.08 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1662572883814BA3Mi	1	211,994.08 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/08/2022 15:06:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO 10.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS TECNICA KITS DE MONITORE .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1219110

04/08/2022 10:39

211,994.08 Dominican Pesos

Final Report:

04/08/2022 10:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Quimico Técnica Industrial, SRL

211,994.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
223,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41104201 - Reactivos de p(...)

2.3.7.2.07

SOLUCION DE OXIGENO DISUELTO

3,000

15,000.00

41104201 - Reactivos de p(...)

2.3.7.2.07

KIT COMPARADOR DE COLOR PH Y CLORO RESIDUAL

2,150

10,750.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

FRASCO LAVADOR 250 ML PLASTICO TRANSPARENTE

400

2,000.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

VASO PRECIPITADO ( BEAKER) 250 ML PLASTICO TRANSPARENTE

820

4,100.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

PROBETA GRADUADA (CILINDRO) 250 ML PLASTICO TRANSPARENTE

850

4,250.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

EMBUDO PEQUEÑO ( FILTRACION CORTO) PLASTICO TRANSPARENTE

1,900

9,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL TOALLA CON DIVISION

410

2,050.00

53102707 - Batas de docto(...)

2.3.2.3.01

BATA DE LABORATORIO EN DACRON, BLANCA, UNISEX MANGA LARGA, CIERRE OCULTO AUTOMATICO, CUELLO MAO CON PUÑO ELASTICO (L)

1,350

6,750.00

53102707 - Batas de docto(...)

2.3.2.3.01

BATA DE LABORATORIO EN DACRON, BLANCA, UNISEX MANGA LARGA, CIERRE OCULTO AUTOMATICO, CUELLO MAO CON PUÑO ELASTICO (S)

1,400

7,000.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES NITRILO SIN POLVO (S) CAJA DE 100

CAJ

1,400

7,000.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES NITRILO SIN POLVO (M) CAJA DE 100

CAJ

1,350

6,750.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES NITRILO SIN POLVO (L) CAJA DE 100

CAJ

1,400

7,000.00

60121521 - Lápices de acu(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ MARCADOR DE CERA AZUL

290

1,450.00

41104201 - Reactivos de p(...)

2.3.7.2.07

KIT NITRITO Y NITRATO COMBINADO EN TIRAS RACTIVAS

28,000

140,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1219110	Informe final de la selección DO1.AWD.1219110	04/08/2022 10:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.379718	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2022-0099 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	03/08/2022 15:06 (UTC -4 hours)	Detail