Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,869.02 Dominican Pesos
Request Reference:
HPNSR-DAF-CM-2022-0004
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2022 10:05:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/07/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,869.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
105,579.21
DOP
----
View
2.3.3.1.01
129,289.81
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
4
234,869.05
DOP
Vencido
CERTIFICACION FONDO.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2022 13:52:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/07/2022 14:12:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/07/2022 21:36:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION FONDO.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITID DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1214020
28/07/2022 14:20
267,492.84 Dominican Pesos
Final Report:
28/07/2022 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
267,492.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
234,869.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL FABER-CASTELL MED
10
CAJ
88.36
883.60
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO NEGRO FABER-CASTELL MED.
3
CAJ
88.36
265.08
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON #2 HB AMA.C/PUNTA HEXA.OFIMAK
5
CAJ
60
300.00
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CLIPS #JUMBO 50MM TALBOT
5
CAJ
341.58
1,707.90
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
BANDITAS DE GOMA #18
10
CAJ
30
300.00
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STAND SWINGLINE SF-1 5M
20
UD
69.42
1,388.40
7
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO 51MM 2" TALBOT
5
UD
202.75
1,013.75
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA STD. OFIMAK GRDE.METAL NEG.
5
UD
170.91
854.55
9
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
LIBRO RECORD 500 PAG. OFINOTA 20020
3
UD
282.75
848.25
10
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL CARBON NEGRO 8-1/2"X11 ECONOM.BEIFA.
1
UD
129.36
129.36
11
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
PILA DURACELL "AAA" 4/1
3
UD
157.06
471.18
12
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
PILA DURACELL "AA" 4/1
4
UD
157.05
628.20
13
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS 8-1/2" SYSABE
2
UD
75.8
151.60
14
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
SACAPUNTA C/DEPOSITO 2 H.AHUM/COLOR.BA. UNIDAD
5
UD
30.52
152.60
15
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
ROLLO PAPEL 3-1/8" TERMICO
30
UD
54.46
1,633.80
16
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
SOBRE 9 X 12" MANILA
20
UD
8.41
168.20
17
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
SOBRE 10 X 15" MANILA
20
UD
15.11
302.20
18
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
CUADERNO 200 PAG COS NORMA MIXTO
24
UD
65
1,560.00
19
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85A NEGRO
20
UD
684.6
13,692.00
20
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 20 8-1/2 X 11 INACOPIA
400
UD
297.66
119,064.00
21
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 20 8½X14 INFO PRINT
20
UD
376
7,520.00
22
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8-1/2"X11 ABBY PREMIUM
50
UD
385
19,250.00
23
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 83A NEGRO
30
UD
726
21,780.00
24
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
GANCHO P/FOLDER METAL 7CM ACCO
10
UD
163.84
1,638.40
25
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
PEGA STICK UHU 40 GRAMOS U-22
5
UD
180.3
901.50
26
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA P/SELLO IDEAL TRODAT AZUL 2ONZ
20
UD
214.48
4,289.60
27
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CINTA ADH DOBLE CARA 3/4"X 38YD 3M GRDE.
1
UD
1,991.7
1,991.70
28
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON 10X15 ALFABET.GL.WEIS
1
UD
509.75
509.75
29
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 504 NEGRA
1
UD
603.66
603.66
30
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
ETIQUETA DE CODIGO DE BARRA 2313.
30
UD
510.6
15,318.00
31
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 05A/80A NEGRO
5
UD
771.4
3,857.00
32
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
CINTA CALCULADORA NEG/ROJO GR-24 UNIV.
36
UD
50.71
1,825.56
33
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
GANCHO P/FOLDER METAL 7CM ACCO
12
UD
163.84
1,966.08
34
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
BANDERITAS 3M SURT.NEON POSTIT SURT 4/1
12
UD
162.55
1,950.60
35
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TECLADO MAXELL KB-90 USB BASICO 49184
10
UD
402.69
4,026.90
36
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
MOUSE XTECH NEGRO OPTICAL USB ALAMBRICO
10
UD
192.56
1,925.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1214020
Informe final de la selección DO1.AWD.1214020
28/07/2022 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377910
La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CM-2022-0004 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla
28/07/2022 13:52
(UTC -4 hours)
Detail