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Summary Information

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989,046.5 Dominican Pesos
 
GCPS-DAF-CM-2022-0086 
ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) A NIVEL NACIONAL. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) A NIVEL NACIONAL. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

25/07/2022 09:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
958,366.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06905,945.00  DOP----View
2.3.6.3.049,823.50  DOP----View
2.3.9.2.011,888.00  DOP----View
2.3.7.2.9940,710.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CREDITO958,366.50  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1661889219071NMcIP1958,366.50  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/08/2022 11:53:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/07/2022 15:04:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
26/07/2022 10:24:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
26/07/2022 11:26:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
26/07/2022 14:22:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
26/07/2022 17:09:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
26/07/2022 17:57:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
26/07/2022 18:33:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
27/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acto administrativo 0086.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
convocatoria 0086.pdfOtherDownload
invitacion a presentar oferta 0086.pdfOtherDownload
requerimiento 0086.pdfOtherDownload
solicicitud de compras 0086.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
especificaciones tecnicas 0086.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.123150430/08/2022 09:44958,366.5 Dominican Pesos
    Final Report:30/08/2022 09:44Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Empresas OCL, SRL958,366.5 Dominican Pesos
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View Detail
   DO1.AWD.122982126/08/2022 12:12958,366.5 Dominican Pesos
    Final Report:26/08/2022 12:12Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Empresas OCL, SRL958,366.5 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
989,046.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA ROJO POSITIVO 100GAL1,321.6132,160.00
    
2
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS 2650GAL1,23961,950.00
    
3
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO 00175GAL1,239216,825.00
    
4
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL POSITIVO 93100GAL1,321.6132,160.00
    
5
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA VERDE MANZANA 8110GAL1,23912,390.00
    
6
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS PERLA EPOXICA5GAL5,01525,075.00
    
7
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA LIMONCILLO 4510GAL1,23912,390.00
    
8
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA LILA5210GAL1,23912,390.00
    
9
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA AMARILLO TRAFICO25GAL2,112.252,805.00
    
10
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA ICE CREAM 65200GAL1,239247,800.00
    
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04MOTAS DE 9X1110UD199.421,994.20
    
12
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLOS 10UD224.22,242.00
    
13
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION DE 8X1610UD3,06830,680.00
    
 
14
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPATULA DE 2 1/2 DE ACERO5UD147.5737.50
    
 
15
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA DE 105UD431.882,159.40
    
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA 2 PULGADAS10UD109.741,097.40
    
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 3 PULGADAS10UD135.71,357.00
    
18
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01TAPE VERDE( CINTA ADHESIVA)5UD188.8944.00
    
19
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01TAPE AZUL( CINTA ADHESIVA)5UD188.8944.00
    
20
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA SPACKIN25GAL1,628.440,710.00
    
 
21
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA DE 4 PULGADAS5UD47.2236.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
30/08/2022 09:44 (UTC -4 hours)
Detail
26/08/2022 12:12 (UTC -4 hours)
Detail
26/08/2022 11:53 (UTC -4 hours)
Detail