Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
29,657.96 Dominican Pesos
Request Reference:
TNR-UC-CD-2022-0033
Request Name:
Adquisición de insumo de cocina para uso en TNR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de cocina para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema de Riego, correspondiente al tercer trimestre del año 2022.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2022 14:02:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/07/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/07/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,338.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
31,338.06
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ADQUISICIÓN INSUMOS DE COCINA
31,338.06
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1658932033493R9iBD
388
31,338.06
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2022 14:16:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/07/2022 16:51:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DA-015-2022.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1213320
27/07/2022 11:38
31,338.06 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2022 11:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
31,338.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Insumos de Cocina 3er
-
Subtotal
29,657.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azucar crema de 5 Lb.
24
PAQ
166.5
3,996.00
2
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Sobres de Té variado 20/1
10
CAJ
155.48
1,554.80
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquete de Café molido 1Lb 20/1
3
PAQ
5,376.72
16,130.16
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora 33.5 onz
4
UD
600
2,400.00
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té frio 70 onz.
1
PAQ
700
700.00
6
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua natural en botellita de 16.9 onz.
10
PAQ
172.7
1,727.00
7
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua natural en botella de 5 litros
30
UD
105
3,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1213320
Informe final de la selección DO1.AWD.1213320
27/07/2022 11:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377204
La lista de oferentes del proceso TNR-UC-CD-2022-0033 publicada por Tecnificación Nacional de Riego
26/07/2022 14:16
(UTC -4 hours)
Detail