Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
148,150.24 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-UC-CD-2022-0128
Request Name:
ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2022 11:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2022 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2022 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/07/2022 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2022 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,670.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
118,670.24
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HPMINSA-2022-00184
118,670.24
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
HPMINSA-2022-00184
1
118,670.24
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER-0128.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2022 15:17:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2022 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2022 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2022 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA-128.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Apropiacion presupuestaria - 0128.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUISICION-0128.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compras -0128.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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AUTORIZACION COMPRAS-0128.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1210839
22/07/2022 15:29
147,430.24 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/07/2022 15:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
118,670.24 Dominican Pesos
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View Detail
Galaxia, SRL
20,480 Dominican Pesos
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View Detail
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
8,280 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
148,150.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 10% / GALON
120
GAL
112.1
13,452.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO PARA LAVANDERIA/ CUBETA DE 10 GALONES
21
UD
1,755.84
36,872.64
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO / CUBETA DE 10 GALONES
16
UD
4,271.6
68,345.60
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON MULTIUSO / GALON
100
UD
170
17,000.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA DE 20 LITORS
4
UD
870
3,480.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO LAVAPLATOS / GALON
36
UD
250
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1210839
Informe final de la selección DO1.AWD.1210839
22/07/2022 15:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.376521
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-UC-CD-2022-0128 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
22/07/2022 15:17
(UTC -4 hours)
Detail