Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
56,690.05 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-UC-CD-2022-0094
Request Name:
Compra de artículos de papelería
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos de papelería
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2022 13:01:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2022 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,750.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
66,750.26
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de Compra de artículos de papelería
66,750.26
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0094
1
66,750.26
DOP
Vencido
Cuota comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/07/2022 11:26:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2022 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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espesificaciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Espesificaciones 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud+de+Contratacion.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1211709
02/08/2022 10:27
66,750.26 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/08/2022 10:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria-Papelería La Aviación, SRL
66,750.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
56,690.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
POST IT
50
UD
50.85
2,542.50
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
BOLIGRAFO BIC AZUL
5
UD
140
700.00
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
CAJA DE FOLDER 8 .5 X 11
5
UD
440.68
2,203.40
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
BANDA ELASTICA NO 18
25
UD
33.9
847.50
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
ROLLO PARA SUMADORA 2 1/4
15
UD
25.42
381.30
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
CINTA ADHESIVA HIGLAND 19 MM X 32.9M
5
UD
76.27
381.35
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
BORRA BLANCA PEQUENA
10
UD
10
100.00
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
TONER 278A
8
UD
889.83
7,118.64
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
TONER 285A
10
UD
889.83
8,898.30
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
TONER HP 667 TRICOLOR
15
UD
1,016.95
15,254.25
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
TONER 667 NEGRO
15
UD
1,016.95
15,254.25
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
PAQUETE CUBIERTA PP350-51
2
UD
338.98
677.96
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
ESPIRAL
50
UD
21.19
1,059.50
1
30222701 - Oficinas
2.7.1.2.01
SACA GRAPA
30
UD
42.37
1,271.10
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1211709
Informe final de la selección DO1.AWD.1211709
02/08/2022 10:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.376776
La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2022-0094 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
25/07/2022 11:26
(UTC -4 hours)
Detail