Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
144,690.2 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-UC-CD-2022-0125
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2022 11:08:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2022 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/07/2022 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/07/2022 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2022 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2022 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2022 11:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,512.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
162,512.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
125
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
162,512.76
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
125
1
162,512.76
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/07/2022 16:10:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1210035
21/07/2022 16:16
162,512.76 Dominican Pesos
Final Report:
21/07/2022 16:16
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Green Servicios X, SRL
162,512.76 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
144,690.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cajas de sobres blancos carta C/500
7
CAJ
116
812.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cajas de folder 8 1/2x11
25
CAJ
580.9
14,522.50
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cajas de folder 8 1/2x13
10
CAJ
767.75
7,677.50
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cajas de sobre manila 3x9
3
CAJ
925
2,775.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cajas de lápiz de carbón
50
CAJ
96.2
4,810.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cajas de felpa
15
CAJ
2,310
34,650.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cajas de bolígrafos azul, C/12
40
CAJ
103.6
4,144.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cajas de bolígrafos negros, C/12
20
CAJ
103.6
2,072.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cajas de marcadores colores de pizarra 12/1
5
CAJ
354.09
1,770.45
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cajas de marcadores diferentes colores permanentes 12/1
5
CAJ
295.15
1,475.75
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Unidades de goma de bandas
50
UD
51.3
2,565.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cintas ADH transparentes grandes
50
UD
109.15
5,457.50
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner 85A
10
UD
3,700
37,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Potes de tinta 544 negro
10
UD
862.1
8,621.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Potes de tinta 544 amarilla
5
UD
862.1
4,310.50
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Potes de tinta 544 azul
5
UD
862.1
4,310.50
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Potes de tinta 544 magenta
5
UD
862.1
4,310.50
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cajas de grapas
50
CAJ
68.12
3,406.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1210035
Informe final de la selección DO1.AWD.1210035
21/07/2022 16:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.376174
La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2022-0125 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
21/07/2022 16:10
(UTC -4 hours)
Detail