Contract Notice Detail
Summary Information

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141,000.09 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0034 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL AREA QUE COMPRENDE EL CENTRO DE MANDO, CONTROL Y VIGILANCIA, AMPLIACION DE LA UNIDAD CANINA K-9 Y EN LA DIGITACION DEL CUARTO PARA EL TANQUE DE GASOLINA Y PLANTA ELECTRICA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/07/2022 16:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
141,000.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0124,977.19  DOP----View
2.3.6.3.0614,995.44  DOP----View
2.3.6.4.0425,730.52  DOP----View
2.3.5.5.017,266.44  DOP----View
2.3.9.6.0115,965.40  DOP----View
2.3.7.2.0644,046.88  DOP----View
2.3.6.4.011,119.47  DOP----View
2.3.6.3.041,285.73  DOP----View
2.3.7.2.991,534.97  DOP----View
2.3.1.4.014,078.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2022  ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS141,000.12  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1658856888090ELSNH619141,000.12  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/07/2022 17:12:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de compra 34.docxSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha tecnica.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.120984421/07/2022 17:15141,000.11 Dominican PesosActive
    Final Report:21/07/2022 17:15Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Importaciones PMB SRL141,000.11 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
141,000.09
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA DE CEMENTO GRIS AGROS31UD805.1324,959.03
    
2
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06ALAMBRE PICADO2UD342.2684.40
    
 
3
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04ARENA DE EMPAÑE2UD9441,888.00
    
 
4
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLA4UD509.762,039.04
    
 
5
30101815 - Conductos de p(...)
2.3.5.5.01TUBO DE 3 PULG. SEMI PRESION2UD3,072.726,145.44
    
 
6
30101815 - Conductos de p(...)
2.3.5.5.01TAPON 3/41UD47.247.20
    
 
7
30101815 - Conductos de p(...)
2.3.5.5.01TE DE 3/42UD59118.00
    
 
8
30101815 - Conductos de p(...)
2.3.5.5.01CODO DE 3/48UD53.1424.80
    
 
9
30101815 - Conductos de p(...)
2.3.5.5.01TUBO DE PRESION DE 3/41UD528.64528.64
    
10
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06PLATO LLANO DE ALUMINIO80UD153.412,272.00
    
11
39111509 - Lámparas de pi(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED DE 9W 6 REDONDO 10UD431.884,318.80
    
12
39111509 - Lámparas de pi(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED DE 6W 4 REDONDO 30UD388.2211,646.60
    
13
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA NEGRA AUTOMOTRIZ 3GAL3,341.5810,024.74
    
 
14
12191602 - Solventes acti(...)
2.3.7.2.06CAJA DE GALONES DE THINER TROPICAL 6/11CAJ6,046.866,046.86
    
 
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGO DE LIJAS 3605UD223.891,119.45
    
 
16
12171603 - Negro carbono
2.3.7.2.06ANTICORROSIVO NEGRO 2GAL2,727.995,455.98
    
 
17
12171603 - Negro carbono
2.3.7.2.06AGUARRAS TROPICAL2GAL1,682.683,365.36
    
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 2 1/23UD428.581,285.74
    
19
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO 00 ESMALTE TROPICAL1UD8,179.658,179.65
    
20
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BASE AUTOMOTRIZ PARA DIGITAL4GAL2,743.510,974.00
    
 
21
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04TIERRA NEGRA2UD3,6587,316.00
    
 
22
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04ARENA ITABO LAVADA 5UD1,880.749,403.70
    
23
12141907 - Boro b
2.3.7.2.99TOROBON1GAL1,534.51,534.50
    
 
24
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04GRAVA3UD2,381.367,144.08
    
 
25
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01ENLATE DE 144UD1,019.524,078.08
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
21/07/2022 17:15 (UTC -4 hours)
Detail
21/07/2022 17:12 (UTC -4 hours)
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