Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
193,847.64 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0028
Request Name:
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL A TRAVÉS DE CÁMARAS AUDIOVISUALES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2022 14:04:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/07/2022 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/07/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
61,360.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS DE OFICINA
61,360.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1659553063557rByKc
703
61,360.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER20220811_13255212.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2022 15:04:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2022 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2022 16:18:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/07/2022 10:40:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/07/2022 11:37:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/07/2022 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/07/2022 13:07:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario de entendimiento.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-0022-0028.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-0022-0028.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-0022-0028.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1213944
28/07/2022 16:44
151,359.97 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/07/2022 16:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL
89,999.97 Dominican Pesos
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Grupo Remi, SRL
61,360 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
193,847.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01
Escritorios de oficina 28x48
4
UD
27,401.91
109,607.64
2
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
Sillones Semi-Ejecutivos
4
UD
21,060
84,240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1213944
Informe final de la selección DO1.AWD.1213944
28/07/2022 16:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377963
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0028 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
28/07/2022 15:04
(UTC -4 hours)
Detail