Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
720,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0141
Request Name:
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN ELECTROSTÁTICA, SEGÚN REQ NOS. 022-3519 Y 022-3301
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN ELECTROSTATICA, SEGÚN REQ NOS. 022-3519 Y 022-3301
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2022 16:04:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
301,324.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
301,324.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN ELECTROSTÁTICA, SEGÚN REQ NOS. 022-3519 Y 022-3301
301,324.80
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.2.8.5.01
1
301,324.80
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0141.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/08/2022 13:57:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2022 13:41:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/07/2022 16:53:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/07/2022 18:33:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/07/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/07/2022 12:09:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/07/2022 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/07/2022 15:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0141.pdf
Certificación DGII de pago de impuestos al día
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
Other
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Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
Other
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS 0141.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES DEL PROCESO CM-0141-AD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1220036
08/08/2022 14:46
301,324.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/08/2022 14:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Janser, SRL
301,324.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
720,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
SERVICIO DE FUMIGACIÓN MENSUAL POR UN AÑO (REQ. NO. 022-3301)
1
UN
370,000
370,000.00
2
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
SERVICIO DE DESINFECCIÓN ELECTROSTATICA MENSUAL POR UN AÑO ( REQ. 022-3519)
1
UN
350,000
350,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1220036
Informe final de la selección DO1.AWD.1220036
08/08/2022 14:46
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1290341
Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0141
05/08/2022 15:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.379667
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0141 publicada por Procuraduría General de la República
03/08/2022 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.376168
CIRCULAR DE RESPUESTAS A LOS OFERENTES
21/07/2022 16:00
(UTC -4 hours)
Detail