Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,185,800.2 Dominican Pesos
Request Reference:
EGEHID-DAF-CM-2022-0108
Request Name:
DQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELECTRICAS DE ESTA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELECTRICAS DE ESTA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2022 17:00:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2022 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2022 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2022 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,081,109.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,081,109.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
1,081,109.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DSF-CM-132-2022
1
1,081,109.00
DOP
Vencido
DSF-CM-132-2022.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/08/2022 11:18:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/07/2022 23:41:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2022 13:45:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/07/2022 14:12:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/07/2022 14:22:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/07/2022 16:12:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/07/2022 16:28:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
22/07/2022 16:53:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES Y REQUER TÉCNICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DSF-CM-132-2022.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCC_F033 Oferta Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docx
Oferta técnica
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1216218
01/08/2022 11:46
1,081,109 Dominican Pesos
Final Report:
01/08/2022 11:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dipuglia PC Outlet Store, SRL
1,081,109 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
DQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELECTRICAS DE ESTA INSTITUCION
-
Subtotal
1,185,800.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
DQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELECTRICAS DE ESTA INSTITUCION, VER DETALLES EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS
1
UD
1,185,800.2
1,185,800.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1216218
Informe final de la selección DO1.AWD.1216218
01/08/2022 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.378774
La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2022-0108 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana
01/08/2022 11:18
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.376228
RE: ORIGINALIDAD DE LOS TONERS
22/07/2022 00:20
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.376103
PREGUNTA
21/07/2022 14:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.375983
ORIGINALIDAD DE LOS TONERS
21/07/2022 11:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.375920
PREGUNTA
21/07/2022 09:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.375861
DETERMINANTE PARA LA ADJUDICACION
21/07/2022 08:07
(UTC -4 hours)
Detail