Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	86,818.5 Dominican Pesos
Request Reference:	Biblioteca Nacional-UC-CD-2022-0062
Request Name:	Compra de Materiales de Limpieza para uso de esta institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materiales de Limpieza para uso de esta institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/07/2022 14:16:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2022 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2022 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/07/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

5,475.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	5,475.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de Materiales de Limpieza para uso de esta institución.	5,475.20 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1659118427503A2u9c	1	5,475.20 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/07/2022 13:04:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

20/07/2022 15:48:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/07/2022 17:19:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/07/2022 17:38:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2022 05:34:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2022 08:58:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2022 09:24:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2022 10:24:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2022 11:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2022 11:52:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2022 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/07/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Carta Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Aprop. Limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1213834

28/07/2022 13:27

78,362.15 Dominican Pesos

Final Report:

28/07/2022 13:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

64,066.45 Dominican Pesos

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Soluciones Greikol, SRL

8,820.5 Dominican Pesos

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Suplidora Reysa, EIRL

5,475.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
86,818.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Sacos de Detergente en Polvo, marca reconocida

PAQ

1,298

2,596.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Paquetes de toalla ultrasuave, lanilla microfibras, el paquete trae 30 toallas

PAQ

1,593

4,779.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de Cloro, marca reconocida

GAL

88.5

1,327.50

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel de Baño Jumbo 12/1, Doble hoja sin olor

PAQ

826

49,560.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de Fundas de 24 Galones

PAQ

401.2

4,012.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de Fundas de 30 Galones

PAQ

401.2

4,012.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Toalla de Manos doblada en Z, Servilletas de mano, hoja triple, fardos de 24/1

PAQ

1,298

6,490.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de Desinfectante líquido, marca reconocida y de aromas agradables

GAL

118

3,540.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de Limpiador de superficies

GAL

236

1,416.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Toalla de Manos, flujo central, blanca, hoja doble rollo x 120 m

PAQ

826

8,260.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Guantes Plásticos super resistentes largos, para uso doméstico (Sizes 5 L , 5 XL)

82.6

826.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1213834	Informe final de la selección DO1.AWD.1213834	28/07/2022 13:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.377890	La lista de oferentes del proceso Biblioteca Nacional-UC-CD-2022-0062 publicada por Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	28/07/2022 13:04 (UTC -4 hours)	Detail