Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

493,550 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2022-0102 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/07/2022 16:10:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2022 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2022 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
487,192.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01214,465.00  DOP----View
2.3.7.2.99120,802.50  DOP----View
2.3.3.2.01151,925.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 487,192.50  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-DAF-CM-2022-01021487,192.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/08/2022 12:13:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
21/07/2022 11:32:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
22/07/2022 09:21:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
22/07/2022 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
22/08/2022 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.121622401/08/2022 14:11487,192.5 Dominican Pesos
    Final Report:01/08/2022 14:11Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    AR Soluciones y Servicios, SRL487,192.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
493,550.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON CLORO100GAL15015,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DESINFECTANTE DE PISO 100GAL30030,000.00
    
3
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99JABON LIQUIDO GALON75GAL35026,250.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL GALON 75GAL22516,875.00
    
5
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO SACO50UD1507,500.00
    
6
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE INODORO GALON75GAL59544,625.00
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 75UD1,15086,250.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO FARDO50UD1005,000.00
    
9
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE GALON50GAL55027,500.00
    
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE100UD28028,000.00
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICAS 75UD1,15086,250.00
    
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TRAPEADOR 75UD55041,250.00
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA FARDO50UD28014,000.00
    
14
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA AROMATICA 90UD12511,250.00
    
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO DE METAL100UD25025,000.00
    
16
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ISOPO DE BAÑO 72UD40028,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/08/2022 14:11 (UTC -4 hours)
Detail
01/08/2022 12:13 (UTC -4 hours)
Detail