Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
35,004 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-UC-CD-2022-0089
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2022 15:31:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/07/2022 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2022 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/08/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,707.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,523.91
DOP
----
View
2.3.3.2.01
22,184.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CUOTA COMPROMISO
36,707.91
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1658861227157a3WRr
1
36,707.91
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2022 13:48:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/07/2022 18:07:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/07/2022 15:40:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/07/2022 16:01:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/07/2022 17:43:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/07/2022 08:26:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/07/2022 10:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/07/2022 02:06:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIF TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1212520
26/07/2022 14:28
50,690.91 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/07/2022 14:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Jarabacoa, SRL
36,707.91 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
13,983 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
35,004.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro, Galón 128 onz.
30
UD
200
6,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TECNICA
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Líquido Galón 128 onz. Aroma de Bebé
30
UD
200
6,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TECNICA
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Color: Negro Tamaño: 17x22 C-100 Resistentes, FARDOS DE 100/1
12
PAQ
215
2,580.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TECNICA
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Color: Negro Tamaño: 24X30 C-100 Resistentes FARDOS DE 100/1
12
PAQ
215
2,580.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TECNICA
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Color: Negro Tamaño: 36x54 C-150 Resistentes FARDOS DE 100/1
9
PAQ
316
2,844.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TECNICA
6
14121806 - Papel de paraf
(...)
14121806 - Papel de parafinado
2.3.3.2.01
Vasos cónico 4 Cajas 25/200-1 Biodegradable 4.5 onz.
4
CAJ
3,750
15,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TECNICA
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1212520
Informe final de la selección DO1.AWD.1212520
26/07/2022 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377179
La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2022-0089 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
26/07/2022 13:48
(UTC -4 hours)
Detail