Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,530 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-UC-CD-2022-0119   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL SALON DE REUNIONES Y LA DIRECCION EJECUTIVA EN EDIFICIO PUESTO DE MANDO Y METRO DE SANTO DOMINGO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL SALON DE REUNIONES Y LA DIRECCION EJECUTIVA EN EDIFICIO PUESTO DE MANDO Y METRO DE SANTO DOMINGO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/07/2022 11:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/07/2022 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/07/2022 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/07/2022 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/07/2022 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/07/2022 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/07/2022 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2022 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2022 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,129.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.04 96,105.10  DOP ---- View 2.3.6.3.06 57,548.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 11,776.40  DOP ---- View 2.3.7.2.01 2,124.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,168.20  DOP ---- View 2.3.1.4.01 5,841.00  DOP ---- View 2.3.6.4.01 566.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   Total 175,129.70  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0211.01.0003 2853 175,129.70  DOP Vencido Certificacion de Apropiacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/07/2022 14:43:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra o Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra o Contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1208632 19/07/2022 14:55 175,129.7 Dominican Pesos           Final Report: 19/07/2022 14:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Juancry´s Toner, SRL 175,129.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 131,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 PLANCHA DE SHEETROCK 4X8X1/2 91 UD 740 67,340.00         2 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 PARALES 2 1/2 X 10 CALIBRE 25 100 UD 295 29,500.00         3 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 DURMIENTE 2 1/2 X 10 CALIBRE 25 30 UD 195 5,850.00         4 30102306 - Perfiles de al(...)30102306 - Perfiles de aluminio 2.3.6.3.06 ESQUINERO METALICO 1 1/4 X 10 30 UD 140 4,200.00         5 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 4 CUBETAS MASILLAS PARA SHEETROCK 4 UD 1,800 7,200.00         6 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 PIN 1 CON ARANDELAS 100 UD 12.95 1,295.00         7 12131705 - Fulminantes ex(...)12131705 - Fulminantes explosivos 2.3.7.2.01 FURMINANTE CALIBRE 22 200 UD 9 1,800.00         8 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 TORNILLOS PARA PLANCHAS # 6X1 1/4 15 LB 295 4,425.00         9 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 TORNILLOS PARA ESTRUCTURA # 7-7/16 10 LB 350 3,500.00         10 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 ROLLOS DE TAPE FIBRA VIDRIO 2 X 300 PIES 2 UD 495 990.00         11 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 LIJA 120 DE AGUA 12 UD 40 480.00         12 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 MADERA BRUTA 2 X 2 10 UD 495 4,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1208632 Informe final de la selección DO1.AWD.1208632 19/07/2022 14:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.375265 La lista de oferentes del proceso OPRET-UC-CD-2022-0119 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 19/07/2022 14:43 (UTC -4 hours) Detail