Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
112,843.5 Dominican Pesos
Request Reference:
CSSD-UC-CD-2022-0008
Request Name:
LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO MATERIALES PARA LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2022 12:04:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/07/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/07/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,695.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
16,462.18
DOP
----
View
2.3.9.1.01
18,539.52
DOP
----
View
2.3.3.2.01
49,206.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
15,222.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
21,558.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,687.40
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,020.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE LIMPIEZA
123,695.70
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CSSD-2022-00015
1
123,695.70
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA COMPROMISO LIMPIEZA 202220220721_12363126.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/07/2022 12:17:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/07/2022 15:58:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/07/2022 16:48:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/07/2022 18:14:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/07/2022 11:44:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/07/2022 17:30:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/07/2022 11:48:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA 2022.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica LIMPIEZA 2022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION LIMPIEZA 2022.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1210218
21/07/2022 12:28
123,695.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/07/2022 12:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
123,695.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
LIMPIEZA
-
Subtotal
112,843.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS #9 25/1
24
PAQ
55
1,320.00
2
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 25/1
48
PAQ
35
1,680.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS #3 100/1
8
PAQ
196
1,568.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AROMATIZANTE GALON
24
GAL
120
2,880.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA SLIMROLL 6/580FT CAJA DE 6 UNDS
20
CAJ
1,885
37,700.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 X 400 MTS CAJA DE 6 UNDS
5
CAJ
1,152.1
5,760.50
7
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
SANITIZANTE ALCOHOL PARA MANOS EN SPRAY 12 UND X 400ML
2
CAJ
4,366.5
8,733.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON SPRAY ANTIBACTERIAL 400 ML CAJA DE 6 UNDS
4
CAJ
1,128
4,512.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FARDO FUNDAS PLASTICAS 30X36 NEGRAS 100/1 X 5
20
UD
145
2,900.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FARDO FUNDAS PLASTICAS 30X36 ROJA 100/1
12
UD
595
7,140.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FARDO FUNDAS PLASTICAS 17X20 NEGRAS 100/1
30
UD
145
4,350.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FARDO DE FUNDAS NEGRAS 34X48 (55GAL) 100/1
5
UD
275
1,375.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS DE 5 LIBRAS
2
UD
90
180.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA MANOS GALON
24
GAL
160
3,840.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE #32
6
UD
150
900.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA FIBRA SUAVE Y CORTA
6
UD
250
1,500.00
17
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO PLASTICO 26DIENTES CON PALO
2
UD
225
450.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GALON
24
GAL
120
2,880.00
19
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ATOMIZADOR SPRAY BOTTLE 32 ONZ
12
UD
95
1,140.00
20
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
LYSOL
24
UD
395
9,480.00
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDAS PARA CUCARACHAS E INSECTOS EN SPRAY
6
UD
95
570.00
22
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS #7 CAJA
3
PAQ
3,995
11,985.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1210218
Informe final de la selección DO1.AWD.1210218
21/07/2022 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.375998
La lista de oferentes del proceso CSSD-UC-CD-2022-0008 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo
21/07/2022 12:17
(UTC -4 hours)
Detail