Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	25,000 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDE-UC-CD-2022-0080
Request Name:	COMPRA DE 200 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE 200 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/07/2022 12:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/07/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/07/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/07/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/07/2022 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/07/2022 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/07/2022 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/07/2022 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2022 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	25,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA	25,000.00 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	458	1	25,000.00 DOP	Vencido	DOC071822-004.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/07/2022 13:12:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DOC071822-001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
DOC071822-002.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
DOC071822-002.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1207824

18/07/2022 13:17

25,000 Dominican Pesos

Final Report:

18/07/2022 13:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

25,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

BOTELLONES DE AGUA

Subtotal
25,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLITAS DE AGUA

200

PAQ

125

25,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1207824	Informe final de la selección DO1.AWD.1207824	18/07/2022 13:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.374854	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2022-0080 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este	18/07/2022 13:12 (UTC -4 hours)	Detail